目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县医疗集团（石楼县人民医院）2022年预算收支总表
二、石楼县医疗集团（石楼县人民医院）2022年预算收入总表
三、石楼县医疗集团（石楼县人民医院）2022年预算支出总表
四、石楼县医疗集团（石楼县人民医院）2022年财政拨款收支总表
五、石楼县医疗集团（石楼县人民医院）2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县医疗集团（石楼县人民医院）2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县医疗集团（石楼县人民医院）2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县医疗集团（石楼县人民医院）2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县医疗集团（石楼县人民医院）2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县医疗集团（石楼县人民医院）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县医疗集团（石楼县人民医院）2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县医疗集团（石楼县人民医院）项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
石楼县医疗集团（石楼县人民医院）成立于1950年，2011年晋升为二级甲等医院，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、急救、康复于一体的综合性医院。承担着全县12万多人口的医疗保健服务。科室设置齐全，成立了重症医学科、血液净化科，新建了层流净化手术室和消毒供应中心。聚焦和发展专科特色，为山西省心血管病专科联盟医院、山西省脑卒中中心、中毒救治专科联盟医院、精神专科联盟医院、眼科专科联盟医院、血液净化专科联盟医院、超声医学科联盟单位。神经内科、产科为市级重点专科。贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，以患者为中心，提高医疗服务质量，提高服务意识，改善服务态度，转变服务任务，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医院质量和医疗安全，优化执业环境为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医者费用，改进服务流程，改善就医环境，方便患者就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，提高全县人民群众的健康水平。
二、机构设置情况
我院编制床位175张，实际开放床位175张。在编职工136人，在职不在编职工20人，合同制职工136人，高级职称50人（其中正高9人，副高41人），中级职称59人，初级职称47人。临时工人员136人，医生82人，其中麻醉医师3人，儿科医师6人，中医医师19人。药技、医技人员39人，护理人员121人、后勤职能科室工作人员22人。
2、我单位基层预算单位0个。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
石楼县医疗集团（石楼县人民医院）本预算内容为本级预算。2022年收入预算2357.28万元，其中：一般公共预算收入2357.28万元。
石楼县医疗集团（石楼县人民医院）2022年支出预算2357.28万元，其中：基本支出1846.476万元，项目支出510.804万元
（二）一般公共预算支出情况
石楼县医疗集团（石楼县人民医院）2022年一般公共预算支出预算2357.28万元，其中：基本支出1846.476万元，项目支出510.804万元，较2021年相比增加759.84万元，其中：基本支出与2021年相比增加676.536万元；项目支出与2021年相比增加83.304万元，变动主要原因是：2022年人员增加20人，导致基本支出增加，项目支出是基本药物制度补助比上年增加。
（三）政府性基金预算情况
我单位无政府性基金预算
二、“三公”经费情况
我单位2022年无一般公共预算安排的“三公”经费预算
三、机关运行经费情况
2022年石楼县医疗集团（石楼县人民医院）机关运行经费一般公共预算2357.28万元。较2021年年初预算1597.44万元增加759.84万元，原因是2022年人员增加20人，导致基本支出增加，项目支出是基本药物制度补助比上年增加。
四、政府采购情况
2022年石楼县医疗集团（石楼县人民医院）政府采购总额2032.55万元。其中：政府采购货物预算2032.55万元。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年石楼县医疗集团（石楼县人民医院）涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金406万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：石楼县医疗集团（石楼县人民医院）公车改革后车辆编制数为4辆，车辆实有数4辆。
2．房屋情况：我单位办公用房面积合计1911.52平方米，具体包括：后勤综合楼、彩钢房、配电室。
3．我单位无其他属于国有资产占用情况。
七、其他说明。
我单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
第五部分附件
附件2：石楼县医疗集团（石楼县人民医院）项目支出绩效申报表．xlsx
附近1：石楼县医疗集团（石楼县人民医院）22年预算公开表．xlsx
石楼县医疗集团（石楼县人民医院）