石楼县卫生健康和体育局
2022年预算公开情况
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县卫生健康和体育局2022年预算收支总表
二、石楼县卫生健康和体育局2022年预算收入总表
三、石楼县卫生健康和体育局2022年预算支出总表
四、石楼县卫生健康和体育局2022年财政拨款收支总表
五、石楼县卫生健康和体育局2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县卫生健康和体育局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县卫生健康和体育局2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县卫生健康和体育局2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县卫生健康和体育局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县卫生健康和体育局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县卫生健康和体育局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县卫生健康和体育局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第五部分附件
二、公用经费项目支出绩效目标申报表
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省、市卫生健康委员会制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，指导本区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
3、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4、负责推进县老年健康服务体系建设和医养结合工作。执行《老年人权益保障法》的相关规定。
5、贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
6、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
7、制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。
8、负责拟订全县中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。
9、负责县级保健对象的医疗保健工作，负责县级部门有关干部医疗管理服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10、组织实施体育工作方针、政策和法律、法规。研究拟订并组织实施全县体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全县竞技体育的发展和运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动员队伍的建设、青少年体育及后备人才培养工作。协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究、科技推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。指导并归口管理体育外事工作。指导各类体育协会的工作；负责全县性体育社团的资格审查。
11、贯彻执行中央、省、市、县有关卫生健康和体育领域综合行政执法的方针政策和法律法规。
12、依法承担全县的公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务和从事体育活动等监督执法工作，查处违法行为。
13、负责卫生健康和体育领域投诉举报案件的受理、办理工作，负责上级主管部门转办案件、相关机构移送案件的办理工作。
14、建立完善卫生健康综合行政执法体系，承担卫生健康突发事件涉及的应急执法有关工作。
15、开展卫生健康和体育法律法规知识的宣传教育，推进卫生健康综合执法信息化建设。
16、全面清理、优化和精简执法事项，实行执法事项清单管理制度，并依法及时动态调整。积极探索“互联网＋”，充分利用大数据、云计算等智慧执法手段，整合执法信息平台，全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，信息公示做到及时、准确、完整。
17、完成县委县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
1、石楼县卫生健康和体育局内部机构主要包括：办公室、财务股、宣传和信息股、医政医管股、规划体制股、基层卫生健康股、疾病预防控制股、人口与家庭发展股、体育股、卫生监督执法大队。
2、我单位基层预算单位1个。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
石楼县卫生健康和体育局预算内容为本级预算。2022年度预算收入555.24万元，其中：一般公共预算收入555.24万元，政府性基金收入0万元。
石楼县卫生健康和体育局2022年预算支出555.24万元，其中：基本支出555.24万元，项目支出0万元。
（二）一般公共预算收入情况
石楼县卫生健康和体育局2022年度预算收入555.24万元，其中：一般公共预算收入555.24万元。
（三）一般公共预算支出情况
石楼县卫生健康和体育局2022年一般公共预算支出555.24万元，其中：基本支出555.24万元，项目支出0万元。较2021年相比减少409.55万元，其中：基本支出与2021年相比减少202.55万元；项目支出与2021年相比减少207万元，变动主要原因是：基本支出主要减少原因人员减少，相应经费减少。项目支出减少的主要原因是业务范围调整。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算16万元，较2021年增加7.5 万元。
1.2022年因公出国（境）费用0 万元，与2021年相比无变化。
2.2022年公务接待费0万元，与2021年相比无变化。
3.2022年公务用车运行维护费16万元，与2021年相比增加7.5万元。原因是车辆老化维修费用增加；疫情防控等工作用车量增加。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化。
三、机关运行经费情况
2022年石楼县卫生健康和体育局机关运行经费一般公共预算11.6万元。较2021年年初预算237.284万元，减少225.684万元，原因是因机构合并，业务范围及人员调整。
四、政府采购情况
2022年石楼县卫生健康和体育局政府采购总额21.7620万元。其中：政府采购货物预算21.7620万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年石楼县卫生健康和体育局涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金28.233388万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：石楼县卫生健康和体育局公车改革后车辆编制数为2辆，车辆实有数2辆。
2．房屋情况：我单位办公用房面积合计3775平方米，具体包括：实际办公用房302平方米。
3．其他属于国有资产占用情况：我单位无其他属于国有资产占用情况。
七、其他说明
我单位2022年度无国有资本经营预算拨款、政府性基金预算拨款。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。