石楼县退役军人事务局2022年度预算
目 录
第一部分 概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度单位预算报表
一、石楼县退役军人事务局单位（单位）2022年预算收支总表
二、石楼县退役军人事务局单位（单位）2022年预算收入总表
三、石楼县退役军人事务局单位（单位）2022年预算支出总表
四、石楼县退役军人事务局单位（单位）2022年财政拨款收支总表
五、石楼县退役军人事务局单位（单位）2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县退役军人事务局单位（单位）2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县退役军人事务局单位（单位）2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县退役军人事务局单位（单位）2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县退役军人事务局单位（单位）2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县退役军人事务局单位（单位）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县退役军人事务局单位（单位）2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县退役军人事务局单位（单位）项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本单位职能
（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我县相关政策、工作意见并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）组织实施国家、省、市、县关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关单位制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。
（五）组织协调落实移交地方的高休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。
（七）组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检査退役军人相关法律法规和政策措施的落实，协调督促有关单位、单位解决退役军人相关事宜，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作
（十）将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
（十一）承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。
（十二）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清的退役军人管理保障体侧。提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从我县实际出发制定切实可行的解困稳定政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚カ做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。
二、机构设置情况
（一）石楼县退役军人事务局，内设机构4个：分别为综合办公室、优抚安置股、就业创业股、军休服务及褒扬纪念股。
县退役军人事务局行政编制6名。事业编制10名。
实有在职行政人员4人，参公人员1人，事业人员7人，合计在职人数为12人。
2、我单位没有基层预算单位，此次预算公开为最终预算公开。
第二部分2022年度单位预算报表
见附表
第三部分2022年度单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况
（一）预算收支情况
1、我单位2022年财政拨款收入预算3641600元，全部为公共财政预算拨款。较上年预算减少了0.34％。照收支平衡的原则，2022年我单位支出预算总额为3641600元，较上年预算减少了0.34％。减少原因为：民生配套减少。
（二）一般公共预算支出情况
其中：工资福利支出1618200元，较上年增加56％（增加原因，1、办公室人员增加，造成工资福利支出增加）2、商品和服务支421300元，较上年增加了较上年增加49％，增加原因：维修烈士陵园。个人和家庭补助1562600元，较上年减少74％，减少原因：22年民生配套减少。
二、“三公”经费情况
本单位现名下有一辆公车处于待报废状态，较2021年预算相比无增加变化，因此无“三公”经费。
三、机关运行经费情况
2022年石楼县退役军人事务局机关运行经费一般公共预算44000元，较上年增加了7.79％。原因是其他交通费、其他商品和服务支出增加。
四、政府采购情况
2022年石楼县退役军人事务局政府采购总额23500元，主要购买货物包括a3纸、a4 纸、台式电脑、打印机、空调、音响。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年石楼县退役军人事务局涉及绩效管理的项目1个，共涉及资金156.26万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：石楼县退役军人事务局公车改革后车辆编制数为1辆，车辆实有数1辆处于待报废状态。
2．房屋情况：我单位办公用房面积合计290平方米，具体包括：办公室、会议室、机房等。
七、其他说明
本单位无其他说明
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：