2021年年初预算情况说明
一、部门主要职能及机构设置情况
（一）部门主要职能
1.负责贯彻实施国家和省有关水利行政方面的法律、法规和方针政策；实行依法治水、依法管水。
2.统一管理和保护全县水资源，指导和推动节水型社会建设工作。
3.及时分析、了解、研究地形地貌，水系河流等自然条件状况，指导农村饮水安全工作，掌握历年旱涝情况，指导全县水土保持和水土流失综合防治工作
(二）机构总体情况
1.石楼县水利局共有在职人员33人。
2.石楼县水利局内设股室如下：办公室，水土保持工作站，农村供水工程管理中心，水利站，河道站，水土保持监督站，水产站，水资源管理委员办公室，水政执法大队等。
3.人员日常管理情况
所有人员全部纳入实名制管理，并在工作人员花名册和台帐中进行实名制登记管理，机构编制实行动态管理，新近人员均在严格控制总量的前提下，按照规定进行配置，并及时办理入编手续，另外，及时完成机构编制统计年报及专项统计工作。
二、2021年预算情况
2021年，本部门收入预算总额为447.68万元。其中人员部分222.6万元，公用部分支出10.4万元,工会经费0.78万元,福利费3.9万元,业务经费10万元。
三、预算收支增减说明
2020年收入预算296.97万元，2021年收入预算447.68万元，较上年增加了50.7%，增加原因主要是本年将河道确权划界资金纳入了预算。
四、机关运行经费情况说明
2021年运行经费如下：基本工资120.8484万元；津贴补贴46.1304万元；奖金10.6万元；绩效35.2352万元；办公费2万元；印刷费1万元；电费0.2万元；邮电费0.2万元；差旅费9万元；工会经费0.78万元；福利费3.9万元；公务用车运行维护费7万元；其他交通费用4.41万元；生活补助费5.376万元；办公设备购置费1万元；河道确权划界200万元，合计447.68万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算主要包括货物类采购4.95万元（办公耗材、办公自动化）及工程类、服务类采购项目1550万元。其中年初预算资金安排1万元，其他各类专项资金1553.95万元。
六、专业名词解释情况
一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。主要包括：税收收入、行政事业性收费收入、国有资源有偿使用收入、转移性收入等。
七、国有资产占用情况
我单位拥有办公用房约500平方米，价值4.71万元；车辆2辆，价值13.82万元，其他固定资产612.2864万元为山洪灾害项目设备及水质检测仪器、办公家具、电脑等。
八、项目绩效情况
2021年我单位无预算内需要申报绩效的项目。
九、“三公”经费2020年支出情况及2021年预算情况
2020年“三公”等公用经费支出为6.4765万元，全部为公务用车运行维护费。2021年，结合我局实际情况，三公”经费调整预算为7万元，其中公务用车费7万元。因我单位参与了车改，单位领导对车辆加强了管理，定点维修，定点加油，由办公室专人进行管理，所以公务用车运行维护费比上年支出数7.0712万元减少了8.4%。
十、2020年决算情况
2020年度可支配收入5314.16991万元，其中预算拨款安排5314.16991万元。上年结余1176.7205万元,本年收入4137.44941万元。本年支出2510.51251万元，年末结余2803.6574万元,收支平衡。其中基本支出306.232723万元，用于保障机构日常运转、人员工资；项目支出2204.279787万元，用于工程运行与维护、防汛抗旱、河道治理、农村饮水安全、坡耕地建设、山洪灾害非工程措施项目支出等。