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石楼县水利局2018年预算情况说明

发布时间: 2018-05-11 11:17 文章来源: 未知 字体: 【】 【】 【】 【纠错】 【收藏】 【打印】 【关闭
石楼县水利局2018年预算情况说明 石楼县水利局2018年预算公示
  
                                       
   石楼县水利局
 2018年预算情况说明
 
一、部门职能
(一)负责贯彻实施国家和省有关水利行政方面的法律、法规和方针政策;实行依法治水、依法管水。
(二)统一管理和保护全县水资源,指导和推动节水型社会建设工作。
(三)及时分析、了解、研究地形地貌,水系河流等自然条件状况,指导农村饮水安全工作,掌握历年旱涝情况,指导全县水土保持和水土流失综合防治工作,承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督防汛抗旱工作。
(四)依法对水事活动进行监督和查处、组织对河道堤防占用补偿费的征收。
(五)加强对基层水利服务体系人、财、物的领导与监督。
二、机构总体情况
(一)石楼县水利局共有在职人员72人,退休人员20人。
(二)石楼县水利局内设股室如下:办公室,水土保持工作站,防汛抗旱指挥部办公室,农村供水工程管理中心,水利站,河道站,水土保持监督站,水产站,水资源管理委员办公室,财务股,水政执法大队,灵泉镇水利水保站,罗村水利水保站,小蒜镇水利水保站,义牒镇水利水保站,和合乡水利水保站,裴沟乡水利水保站,曹家垣乡水利水保站,前山乡水利水保站,龙交乡水利水保站等。
(三)、人员日常管理情况
所有人员全部纳入实名制管理,并在工作人员花名册和台帐中进行实名制登记管理,机构编制实行动态管理,新近人员均在严格控制总量的前提下,按照规定进行配置,并及时办理入编手续,另外,及时完成机构编制统计年报及专项统计工作。    
三、2017年决算情况
2017年度可支配收入7162.1216万元,其中预算拨款安排7162.1216万元。上年结余4218.3355万元,本年收入2943.7861万元。本年支出5912.6355万元,年末结余1249.4861万元,收支平衡。其中基本支出673.5862万元,用于保障机构日常运转、人员工资;项目支出5239.0493万元,用于工程运行与维护、防汛抗旱、河道治理、农村饮水安全、一村一井、坡耕地建设、山洪灾害非工程措施项目支出等。 
四、2018年预算情况
2018年,本部门收入预算总额为684.95万元。其中人员及公用部分支出669.95万元,其他支出15万元,用于项目前期费用支出。
(一) 收支增减说明
2018年收入预算684.95万元,较上年675.42万元增加了1.41%,增加原因主要为基本支出中的工资福利支出加大。
(二) 运行经费说明
2018年运行经费如下:基本工资253.2780万元;津贴补贴180.8477万元;奖金21.1065万元;绩效48.8532万元;其他工资福利支出0.8280万元;办公费3万元;印刷费2.76万元;电费3万元;邮电费0.8万元;差旅费16万元;维修费0.5万元;租赁费2万元;劳务费5万元;福利费15.9万元;公务用车运行维护费7.5万元;其他交通费用7.32万元;退休费97.2838万元;生活补助4.9728万元;资本性支出14万元。
(三) 政府采购预算情况说明
政府采购预算主要包括货物类采购5.5万元(办公家具、耗材、办公自动化、专用设备)及工程服务类采购项目300万元。
  五、“三公”经费2017年支出情况及2018年预算情况
2017年“三公”等公用经费支出为7.52万元,全部为公务用车运行维护费。因我单位参与了车改,单位领导对车辆加强了管理,定点维修,定点加油,由办公室专人进行管理,所以公务用车运行维护费比上年支出数8.5197万元减少了11.7%。
2018年,结合我局实际情况,三公”经费预算为7.5万元,其中公务用车费7.5万元。
  
                                       
 

2018年,结合我局实际情况,三公”经费预算为7.5万元,其中公务用车费7.5万元。
  
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