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石楼县水利局 2016年决算情况说明

发布时间: 2017-09-20 10:35 文章来源: 未知 字体: 【】 【】 【】 【纠错】 【收藏】 【打印】 【关闭
石楼县水利局
 2016年决算情况说明
 
一、部门职能
(一)负责贯彻实施国家和省有关水利行政方面的法律、法规和方针政策;实行依法治水、依法管水。
(二)统一管理和保护全县水资源,负责实施取水许可的水资源费征收的工作,指导和推动节水型社会建设工作。
(三)及时分析、了解、研究地形地貌,水系河流等自然条件状况,指导农村饮水安全工作,掌握历年旱涝情况,指导全县水土保持和水土流失综合防治工作,承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督防汛抗旱工作。
(四)依法对水事活动进行监督和查处、组织对河道堤防占用补偿费的征收。
(五)加强对基层水利服务体系人、财、物的领导与监督。
二、机构总体情况
(一)石楼县水利局共有在职人员73人,退休人员22人。
(二)石楼县水利局内设股室如下:办公室,水土保持工作站,防汛抗旱指挥部办公室,农村供水工程管理中心,水利站,河道站,水土保持监督站,水产站,水资源管理委员办公室,财务股,水政执法大队,灵泉镇水利水保站,罗村水利水保站,小蒜镇水利水保站,义牒镇水利水保站,和合乡水利水保站,裴沟乡水利水保站,曹家垣乡水利水保站,前山乡水利水保站,龙交乡水利水保站等。
(三)、人员日常管理情况
所有人员全部纳入实名制管理,并在工作人员花名册和台帐中进行实名制登记管理,机构编制实行动态管理,新近人员均在严格控制总量的前提下,按照规定进行配置,并及时办理入编手续,另外,及时完成机构编制统计年报及专项统计工作。   
三、2016年决算情况
2016年度可支配收入8859.5831万元,其中本年预算拨款安排4001.3327万元,上年结余4858.2504万元,本年支出4431.539566万元,年末结余4428.043534万元,收支平衡。其中基本支出595.8276万元,用于保障机构日常运转、人员工资;项目支出3835.711966万元,用于工程运行与维护、防汛抗旱、河道治理、农村饮水安全、一村一井、坡耕地建设、山洪灾害非工程措施项目支出等。
(一)  收支增减说明
我单位2016年可支配收入8859.5831万元,其中本年财政拨款收入4001.3327万元,上年结余4858.2504万元,较上年决算增加3.5%,增加原因主要为水土保持项目的投资加大;2016年我单位支出决算总额为4431.5396万元,上年为3293.2638万元,较上年决算增加25.7%,增加原因为工程项目施工进度加快,工程决算较上年更加及时。
(二)  运行经费说明
2016年度基本支出595.8276万元,包括基本工资420.8348万元,津贴补贴190.7646万元,奖金21.1209万元,绩效工资142.4730万元,办公费3.3201万元,印刷费1.4864万元,电费0.8029万元,邮电费0.4万元,差旅费15.2959万元,劳务费13.2280万元,公务用车运行维护费6.5397万元,其他商品和服务支出2.9620万元,退休费76.77万元,生活补助28.4778万元,采暖补贴17.64万元,其他对个人和家庭的补助8.07万元。
(三)  政府采购情况说明
2016年我单位更换了办公家具,购置了水质监测中心空调及山洪灾害项目设备。 
四、2017年预算情况
2017年,本部门收入预算总额为675.42万元。其中人员及公用部分支出633.62万元,其他支出41.8万元,用于农村饮水安全项目前期费用支出。
  五、“三公”经费支出情况
  2016年我单位“三公”经费支出为8.5197万元,全部为公务用车运行维护费;2016年年初预算“三公”经费9万元,2015年“三公”等公用经费支出为9.0552万元,也全部为公务用车运行维护费;因我单位参与了车改,单位领导对车辆加强了管理,定点维修,定点加油,由办公室专人进行管理,所以公务用车运行维护费比年初预算减少了0.4803万元;比上年减少了0.5355万元。   


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