石楼县以工代赈项目办公室
2020年预算信息公开
按照石财预【2020】28号文件精神要求，现将石楼县以工代赈项目办公室2020年预算信息公开如下：
一、部门基本情况
主要职责：
1.贯彻执行国家、省、市以工代赈方针、政策。
2.负责全县以工代赈行政管理工作。
3.负责争取国家、省、市以工代赈项目资金。
4.编制全县以工代赈中长期规划及年度计划。
5.负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作。
6.组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究，建设好以工代赈项目储备库。
7.会同财政、审计、监察等部门做好全县以工代赈资金的监督管理。
8.负责以工代赈项目实施的督促、检查、验收及成果宣传，搞好项目的建档立卡工作。
9.承办县委、县政府交办的其他工作。
二、人员编制情况
本单位属于县发展和改革局内设机构，人员编制2人，实有人数2人。
三、2020年本级预算收支情况
（一）、我单位2020年收入为一般公共预算拨款，年初预算数562500元。较去年80000元增加了603%，具体原因是原来在发改局发放工资的两个人的工资预算到以工代赈发放，今年又增加了项目前期费。相对费用也就增加了。
（二）、支出为一般公共服务支出，一般公共服务支出年初预算数562600元。工资福利支出为160600，商品和服务支出389200元，其他资本性支出12800元，其中因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车运行费支出0元。
（三）机关运行经费安排执行情况说明
2020年安排办公费10000元，印刷费2000元，水费3000元，邮电费2000元，差旅费15000元，维修费1000元，劳务费33200元，委托业务费300000元，福利费2000元，其他交通费13000元，其他商品和服务支出8000元，办公设备购置费12800元，共计402000元。
（四）政府采购安排情况说明
政府采购安排资金为17800元。台式电脑1台5000元，扫描仪1台2100元，彩色激光打印机1台4500元，文件柜1个1200元，复印纸20箱5000元。
（五）“三公”经费运行情况说明
“三公”经费支出为0：因公出国（境）费支出0元，公务接待费支出0元，公务用车运行维护费支出0元。 原因说明：原因是我单位车改后没有保留车辆，并切坚持贯彻落实中央八项规定，本着勤俭节约的原则，努力减少三公支出。
四、本级汇总预算
本单位无下级预算单位，所以本级预算就是汇总预算。
五、重点项目绩效
本单位没有重点项目，所以没有项目绩效。
六、专业名词
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款。
2、财政补助收入：指事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。
3、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
4、事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、其他收入：指除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
10、“三公”经费：指用财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。
七、国有资产情况说明
本单位国有资产全部为固定资产，不存在房屋土地等。所有固定资产总价值为164166元。主要包括：1、通用设备18件，价值101458元。 2、家具用具11件，价值11560元。3、专用设备3件，价值51148元。
八、车辆运行情况
本单位没有公车，运行情况为0
九、政府性基金支出情况
本单位无政府性基金支出。
十、一般公共预算“三公”经费运行情况说明
“三公”经费支出为0。因公出国（境）费支出0元，公务接待费支出0元，公务用车运行维护费支出0元。本年度我单位无人员出国，没有接待人员，没有公车。 原因说明：原因是我单位车改后没有保留车辆，并切坚持贯彻落实中央八项规定，本着勤俭节约的原则，努力减少“三公”支出。
十一、附表
2020年部门预算单位基础信息表
2020年一般公共预算非税收入征收计划表
2020年政府性基金非税收入征收计划表
2020年收支预算总表
2020年支出经济分类预算明细表
2020年“三公”经费预算表
2020年预算部门项目支出绩效目标申报表
2020年行政事业单位政府采购预算表