石楼县职业中学
2021年部门预算公开情况
按照《石楼县预算信息公开和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求,现将石楼县职业中学2021年部门预算及“三公经费”信息公开如下：
一、单位基本情况
（一）单位主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻落实主管教育行政部门的工作指示，制定并实施 全县职业教育事业发展规划，管理学校的教育教学工作，提高教育教学质量，组织实施主管教育部门规定的各级各类学校教育教学基本要求，课程标准和课程计划。
2.负责职业教育的统筹规划和协调管理，会同教育主管部门研究制定学校的设置标准，使学生更好的在升学和就业平衡。
3.负责学校教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究。
4.负责教育方针、政策、法规的宣传工作。
5.贯彻党和国家现代职业教育方针、政策，服务发展、促进就业，为社会培养初中级技术技能型人才。创新教学模式、发展校企合作、畅通就业渠道、强化中高职衔接。提升教师素质、促进学生发展、健全学校制度，规范学校管理，严格财务管理、人事管理、资产管理，充分发挥服务经济，服务社会的职能。
（二）内设机构
我校内设机构主要包括：办公室、教务处、德育处、总务处、团委、资助中心、电教室。
（三）人员编制、在职人员情况
我校现有在职教职工109人，其中退休人数22人，遗属3人。学生583人。
二、2021年预算收支增减变化情况说明
（一）收入预算情况说明
2021年财政预算总收入10553500元，其中：一般公共预算拨款收入10553500元，比2020年减少307640元，减少2.83%，主要原因：学生人数减少，个人补助减少。
（二）支出情况说明
2021年财政预算总支出10553500元，本年支出按支出科目分类：工资福利支出9278800元，与2020年工资福利支出9749900减少471100元（生活补助从工资福利分出）；商品服务支出808400元，比2020年商品服务支出 904440减少了96040元（减少了取暖费支出）；对个人和家庭的补助466300元，比2020年206800元，增加了259500元（生活补助计入）；资本性支出在2021年未涉及，2020年其他资本性支出也未涉及。
本年支出按支出性质分类：基本支出10553500元，比2020年10861140元减少307640元，减少2.83%，主要原因：学生人数减少，个人补助减少。
（三）运行经费说明
2021年运行经费如下：基本工资4886100元、津贴补贴890700元、绩效工资2917200元、其他工资福利支出584800元、办公费125000元、印刷费20000元、水费40000元、电费60000元、邮电费20000元、取暖费100000元、物业管理费50000元、差旅费50000元、维修（护）费65700元、培训费20000元、专用材料费26000元、工会经费32700元福利费139000元、其他商品和服务支出135000元、抚恤费16100元、助学金450200元。
（四）政府采购执行情况说明
由于工作需要，2021年政府采购预算为2497000元（实训基地、办公家具、耗材、办公自动化、专用设备、网络设备等）。
（五）汇总决算说明
本单位无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。
（六）重点绩效评价说明
2021年石楼县职业中学涉及到绩效目标管理的项目有2个，涉及到金额是350万元。
一个是农村电气技术专业高水平实训基地建设，150万元，来款单位：省教育厅(2020年款已收到）。项目建设内容：建筑专业实训室装修、教学专业设备、课程拍摄、信息化平台 。
绩效目标：以产教融合、校企合作为主线推进重点专业建设项目的设计和实施。以社会需求为导向、以服务农村电气及相关行业为宗旨,以人才培养模式改革为重点,以提高教学质 量为中心,立足当地,面向周边,培养高质量的、为企业生产提供服务一线的具有较强 机电设备安装维护技能和较丰富加工工艺知识的专业人才。增强专业人才培养、社会服务能力,引领和带动相关专业的建设和发展。建设全省一流的农村电气技术高水平重点专业。
另一个是建筑工程施工高水平实训基地建设，金额：200万元，来款单位：省教育厅，项目建设内容：实训室装修、教学专业设备、课程拍摄、信息化平台 。
绩效目标：本项目建成后，建筑工程施工专业的“计算机绘图”、“建筑材料”及“建筑测量”等相关课程的实训条件，将会得到根本改善。预计相关课程的实训开出率会达97%以上。教学通过“做中教，做中学”，必将会极大调动学生学习的积极性，充分发挥学生的主体作用，真正提高学生的动手实践技能和保证教学质量。。
（七）国有资产占有情况说明
本单位所有国有资产总价值为56839753元，主要包括：1、房屋建筑物7套，价值45298485元； 2、通用设备608件，价值3760606元；3、专用设备675件，价值5829795 元；4、家具用具3534件，价值1718367元；5、图书有10000册，价值170000元；6.无形资产价值62500元。
（八）三公经费说明
2021年本单位未涉及三公经费，“三公”经费预算情况：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0元，2020年三公经费因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0元。
三、部门预算名词解释说明
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
四、附件
部门收支总表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表及政府采购公开表。
石楼县职业中学