石楼县职业中学
2020年部门预算公开情况
按照《石楼县预算信息公开和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求,现将石楼县职业中学2020年部门预算及“三公经费”信息公开如下：
一、单位基本情况
（一）单位主要职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻落实主管教育行政部门的工作指示，制定并实施 全县职业教育事业发展规划，管理学校的教育教学工作，提高教育教学质量，组织实施主管教育部门规定的各级各类学校教育教学基本要求，课程标准和课程计划。
2.负责职业教育的统筹规划和协调管理，会同教育主管部门研究制定学校的设置标准，使学生更好的在升学和就业平衡。
3.负责学校教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究。
4.负责教育方针、政策、法规的宣传工作。
5.贯彻党和国家现代职业教育方针、政策，服务发展、促进就业，为社会培养初中级技术技能型人才。创新教学模式、发展校企合作、畅通就业渠道、强化中高职衔接。提升教师素质、促进学生发展、健全学校制度，规范学校管理，严格财务管理、人事管理、资产管理，充分发挥服务经济，服务社会的职能。
（二）内设机构
我校内设机构主要包括：办公室、教务处、德育处、总务处、团委、资助中心、电教室。
（三）人员编制、在职人员情况
我校现有教职工113人，其中退休人数19人，遗属4人。学生738人。
二、2020年预算收支增减变化情况说明
（一）收入情况说明
2020年财政预算总收入10861140元，其中：一般公共预算拨款收入10861140元，比2019年增加8495140元，增加78.22%。主要原因：根据上级文件，进行了工资调整。
（二）支出情况说明
2020年部门预算支出总计10861140元。本年支出按支出科目分类：工资福利支出9749900元，与2019年工资福利支出1100000增加8649900元（主要原因：根据上级文件，进行了工资调整）；商品服务支出904440元，比2019年商品服务支出 968,000减少了63560元（减少了水电费支出及取暖费）；对个人和家庭的补助206800元，比2019年298000元，减少了91200元；资本性支出在2020年未涉及，2019年其他资本性支出也未涉及。
本年支出按支出性质分类：基本支出10861140元，比2019年2366000元增加8649900元，主要原因：根据上级文件，进行了工资调整。
（三）运行经费说明
2020年运行经费如下：基本工资3899960元、津贴补贴974990元、绩效工资4874950元、办公费50000元、水费67000元、电费86700元、取暖费297340元、物业管理费134400元，工会经费34000元福利费160000元、助学金206800元。
（四）政府采购执行情况说明
由于工作需要，2020年政府采购预算为1000000元（办公家具、耗材、办公自动化、专用设备、网络设备等）。
（五）汇总决算说明
本单位无下级预算单位，本级预算公开即是汇总预算。
（六）重点绩效评价说明
本单位无重点项目，因此不存在重点项目绩效评价。
（七）国有资产占有情况说明
本单位所有国有资产总价值为55371235元，主要包括：1、房屋建筑物7套，价值46129667元； 2、通用设备544件，价值3471706元；3、专用设备647件，价值3902355元；4、家具用具62件，价值1697507元；5、图书有10000册，价值170000元；6.无形资产价值62500元。
（八）三公经费说明
2020年本单位未涉及三公经费，“三公”经费预算情况：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0元，2019年三公经费因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0元。
三、部门预算名词解释说明
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
四、附件
部门收支总表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表及政府性基金预算支出情况表。
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