第一部分 概况
一、本部门职责
人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、机构设置情况
中国人民政治协商会议山西省石楼县委员会设主席1名，副主席4名，秘书长1名，主席主持县政协全面共作，副主席，秘书长协助主席分管工作。内设委室6个：办公室，学习宣传与文史委员会，提案委员会，人口资源环境与经济委员会，科教文卫体委员会，农村与社会法制委会以及1个信息中心。
第二部分 2024年度单位调整预算情况说明
一、单位调整预算收支数据变动情况及原因
2024年度石楼县政协调整预算收入总计374.19万元，其中：本年收入374.19万元，上年结转0万元， 比上年增加27.63万元 ，增加8％，主要原因本单位新增两人，进行了分批次的委员延安培训；本年单位调整预算支出总计374.19万元，其中： 本年预算安排374.19万元，上年结转0万元， 比上年增加8％，主要原因本单位新增两人，进行了分批次的委员延安培训。
二、收入预算情况说明
2024年度石楼县政协调整预算收入374.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入374.19万元， 占100.00％；政府性基金预算拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0％；财政专户管理资金收入0万元，占0％；单位 资金0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。
三、支出预算情况说明
2024年度石楼县政协支出调整预算374.19万元，其中：基本支出 374.19万元，占100％；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度石楼县政协财政拨款收支总预算374.19万元。其中：一般公共预算拨款374.19万元，政府性基金预算拨款0万元， 国有资本经营预算拨款0万元。
支出包括：一般公共服务支出324.17万元、社会保障和就业支出20.31万元、卫生健康支出10.57万元、住房保障支出19.14万元等。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况
2024年度石楼县政协一般公共预算当年支出374.19万元， 比上年增加27.63万元 ，增加8％。
（二）一般公共预算当年支出结构情况
2024年度石楼县政协一般公共预算当年支出374.19万元，主要用 于以下方面：一般公共服务支出324.17万元，占86.63％；社会保障和就业支出20.31万元，占5.43％；卫生健康支出10.57万元，占2.82％；住房保障支出19.14万元，占5.11％等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年度石楼县政协一般公共预算安排基本支出374.19万元，其中：人员经费215.46万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴 费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费158.73万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费．培训费、水费。电费、对个人和家庭的补助及办公设备购置等。
七、“三公”经费增减变动原因说明
本单位2024年公务用车运行维护费2.43万元，比上年减少了0.47万元，减少了16.2％，主要原因是减少车辆出行。
八、机关运行经费增减变动原因说明
本单位机关运行经费财政拨款预算374.19万元，比2023年预算增加27.63万元 ，增加8％，主要原因本单位新增两人，进行了分批次的委员延安培训。
九、政府采购情况
2024年石楼县政协政府采购预算总额5.29万元。其中：政府采购货物预算5.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2024年中国人民政治协商会议山西省石楼县委员会（部门）部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
2、绩效目标情况（附表说明）
本单位无绩效管理事务。
