中国人民政治协商会议山西省石楼县委员会
2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、机构设置情况
中国人民政治协商会议山西省石楼县委员会有在职人员15人，退休人员20人。下设机构有：办公室、教科文卫委员会，提案委员会，学习宣传与文史委员会，经济与人口资源环境委员会，农村和社会法制委员会，信息中心。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计2676412.27元、支出总计2676412.27元。与2020年相比，收入总计减少162963.18元，下降5.74％，支出总计减少162963.18元，下降5.74％，主要原因是1、人员比上年增加，人员类支出决算增加。2、人员比上年增加，公用经费支出决算增加。3、单位工资标准进行普调，人员类工资支出收入决算增加。 4、单位工资进行普调，单位社保支出预算增加。5、2020年单位有一次性项目办公楼维修业务费用986633.74元。本年度该笔费用减少为0．
一、一般公共预算财政拨款收入
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计2676412.27元，其中：财政拨款收入2676412.27元，占比100％；
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计2676412.27元，其中：基本支出2676412.27元，占比100％；（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计2676412.27元、支出总计2676412.27元。与2020年相比，财政拨款收入减少162963.18元，下降5.74％，财政拨款支出总计减少162963.18元，下降5.74％。主要原因是2020年单位有一次性项目办公楼维修业务项目。本年度该笔项目费用减少为0．
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2676412.27元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少162963.18元，下降5.74％。主要原因是2020年单位有一次性项目办公楼维修业务项目。本年度该笔项目费用减少为0。其中，人员经费1781471.27元，占比66.56％，日常公用经费894941元，占比33.44％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2676412.27元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出2656412.27元，占99.25％；
农林水（类）支出20000元，占0.75％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算2，240，600元，支出决算2676412.27元，完成年初预算的119.45％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算2040400元，支出决算2656412.27元完成年初预算的130.19％，用于人员类工资福利支出和商品服务支出。农林水（类）支出年初预算20000元，支出决算20000元完成年初预算的100％，用于扶贫。本年财政拨款支出决算数较2020年决算减少715888.42元，下降21.1％，主要原因2020年单位有一次性项目办公楼维修业务项目。本年度该笔项目费用减少为0．
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2676412.27元，其中：人员经费1781471.27元，主要包括工资福利支出1493475.27元，对个人和家庭的生活补助 287996元 ；公用经费894941元，主要包括商品和服务支出829789元，资本性支出65152元。0
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算36500元，支出决算21010元，完成预算的57.56％，比2020年增加395元，增加1.88％，与上年基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0元，与2021年年初预算数无增减变动。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出21010元，与2021年年初预算数相比，减少15490，下降42.44％，与2020年支出数相比增加395元，增加1.88％，与上年基本持平。
2021年公务接待费中国内接待费支出0元，与2021年年初预算数相比，无增减变化。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出894941元（公开表10表中数据），比2020年增加254927.45元，增长39.83％。主要原因是：人员增加，一般公务预算公用经费决算增加。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额62854元，其中：政府采购货物支出62854元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额62854元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。主要领导干部用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2021年本单位资产总值485733.8元，全部为固定资产。其中土地、房屋及构筑物112456.50元，通用设备133999.91元，专用设备0元，家具、用具239277.39元。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复经常性项目1个，对个和家庭的生活补助预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金231600元
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
对个人和家庭的生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为231600元，执行数为231600元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成了本年度政协委员常委补助任务，补贴人数180人补助标准1200元／2400元／人／年，补助金额231600元。
七、其他需要说明的事项
无
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
附件