政协石楼县委员会
部门概况和2022年预算说明
中国人民政治协商会议山西省石楼县委员会2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、中国人民政治协商会议山西省石楼县委员会2022年预算收支总表
二、中国人民政治协商会议山西省石楼县委员会2022年预算收入总表
三、中国人民政治协商会议山西省石楼县委员会2022年预算支出总表
四、中国人民政治协商会议山西省石楼县委员会2022年财政拨款收支总表
五、中国人民政治协商会议山西省石楼县委员会2022年一般公共预算支出预算表
六、中国人民政治协商会议山西省石楼县委员会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中国人民政治协商会议山西省石楼县委员会2022年政府性基金预算收入表
八、中国人民政治协商会议山西省石楼县委员会2022年政府性基金预算支出表
九、中国人民政治协商会议山西省石楼县委员会2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中国人民政治协商会议山西省石楼县委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、中国人民政治协商会议山西省石楼县委员会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、中国人民政治协商会议山西省石楼县委员会项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、主要职能
人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
政治协商 是对地方政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，对机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、机构设置情况
石楼县政协设主席1名，副主席3名，秘书长1名，主席主持县政协全面共作，副主席，秘书长协助主席分管工作。内设委室6个：办公室，学习宣传与文史委员会，提案委员会，人口资源环境与经济委员会，科教文卫体委员会，农村与社会法制委员会以及1个信息中心。
三、2022年预算情况
（一）收入预算情况说明 2022年全年预算总收入为3275500元，其中：工资福利支出2367800元，商品和服务支出517520元，对个人和家庭的补助251300元，其他资本性支出138880元。较2021年预算2060400元，增加了1215100元，增加了58％，原因主要是：一、人员较去年增加了6人（在编在岗4人，经费人员2人）。二、预算中增加了社会保障费公共部分489900元。三、增加了民革活动经费50000元，经费人员补助10400元。
（二）支出情况说明 2022年我单位预算总支出为3275500元，较2021年预算支出2060400元，增加了1215100元。原因主要是：1、人员较去年增加了6人（在编在岗4人，经费人员2人）。2、预算中增加了社会保障费公共部分489900元。3、增加了民革活动经费50000元，经费人员补助10400元。
（三）机关运行经费说明 我单位为行政单位，机关运行经费预算为760320元，其中：办公费59920元，印刷费40000元，电费13200元，水费6000，邮电费30000元，差旅费41500元，维修（护）费30000元，培训费200000元，劳务费10400元，福利费23500元，工会经费4500元，公务用车运行维护费30000元，其他交通费10000元，对个人和家庭的补助251300元，其他商品服务10000元。
（四）政府性基金预算情况
无
四、政府采购预算情况说明 由于工作需要，2022年度政府采购预算147380元，主要是领导调整购置办公家具办公用品，以及新增人员办公室办公用品。
五、“三公”经费情况 2022年“三公经费”预算30000元，全部是公务用车运行维护费，其他均为0元。比2021年预算数36500元减少6500元，减少1.7％，主要是公车改革后，单位只保留1部公车，费用也同比减少，严格执行“八项规定”，加强车辆管理，减少不必要的开支，做到逐年只减不增。
六、绩效管理情况
2022年石楼政协涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金810400元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
七、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：单位只保留1部公车
2、房屋情况：办公用房600平方米，价值284.7万元，累计折旧65.65万元。
3、其他国有资产占有使用情况：通用设备74件，价值53.80万元，累计折旧17.22万元；专用设备1件，价值0.31万元，累计折旧0.31万元；家具用具311件，价值31.66万元，累计折旧7.73万元。
八、名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。