政协石楼县委员会
部门概况和2021年预算说明
一、主要职能
人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
政治协商 是对地方政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，对机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
二、内设机构
石楼县政协设主席1名，副主席3名，秘书长1名，主席主持县政协全面共作，副主席，秘书长协助主席分管工作。内设委室6个：办公室，学习宣传与文史委员会，提案委员会，人口资源环境与经济委员会，科教文卫体委员会，农村与社会法制委员会以及1个信息中心。
三、2021年预算情况
（一）收入预算情况说明 全年预算总收入为2060400元，其中：工资福利支出1229400元，商品和服务支出731400元，对个人和家庭的补助12000元，其他资本性支出87600元。较2020年预算2240600元，减少了180200元，减少了8％，原因主要是：业务量减少。
（二）支出情况说明 2021年我单位预算总支出为2060400元，较2020年预算支出2240600元，减少了180200元，减少了8％，原因主要是；业务量减少。
（三）机关运行经费说明 我单位为行政单位，机关运行经费预算为743400元，其中：办公费52900元，印刷费70000元，电费23000元，邮电费6000元，差旅费50000元，维修（护）费205000元，培训费200000元，劳务费40000元，福利费22400元，委托业务费10000元，工会经费3600元，公务用车运行维护费36500元，其他交通费10000元，对个人和家庭的补助12000元。
四、政府采购预算情况说明 由于工作需要，2021年度政府采购预算87600元，主要是领导调整购置办公家具办公用品，以及其他办公室办公用品。
五、“三公”经费情况 2021年“三公经费”预算36500元，全部是公务用车运行维护费，其他均为0元。比2020年预算数37000元减少500元，减少1.3％，主要是公车改革后，单位只保留1部公车，费用也同比减少，严格执行“八项规定”，加强车辆管理，减少不必要的开支，做到逐年只减不增。
六、绩效管理情况2022年政协实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0
七、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：单位只保留1部公车
2、房屋情况：办公用房600平方米，价值284.7万元，累计折旧16.65万元。
3、其他国有资产占有使用情况：通用设备64件，价值49.45万元，累计折旧36.48万元；专用设备1件，价值0.31万元，累计折旧0.25万元；家具用具294件，价值29.71万元，累计折旧5.9万元。
八、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买
服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入、安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
11、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。