石楼县政务服务中心2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
石楼县政务服务中心是（以下下简称政务中心），是县行政审批局主管工作单位，为副科级，单位执行《政府会计制度》，职责如下：
石楼县政务服务中心以“公开、务实、快捷、清廉、高效”为工作宗旨，进一步推进行政审批“两集中、两到位”方针政策，逐步提高大厅服务质量、优化审批流程、完善各项管理制度，加快行政审批制度改革步伐，全力打造“流程最优、效率最高、服务最好”政务平台。
二、机构设置情况
根据上述职责，政务中心内设办公室、财务室、政务大厅三个机构，其中，政务大厅本开设各类审批便民服务窗口32个。
本单位行政编制为 3名，在岗人员共有共5人，其中参公人员3人（职级并行副处1人，副科2人），2名其他人员（长期聘用人员）。
本单位无下属预算单位，此决算汇总卫包括本级在内的决算汇总。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计59．19万元、支出总计59．19万元。与2020年相比，收入总计减少26.01万元，下降43.94％，支出总计减少26.01万元，下降43.94％，主要原因是财政拨款补助收入和业务费用相应减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计59．19万元，其中：财政拨款收入59．19万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计59．19万元，其中：基本支出59．19万元，占比100％；项目支出0万元，占比0％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计59．19万元、支出总计59．19万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少26.01万元，下降43.94％％，财政拨款支出总计增加（减少）0万元，增长（下降）0％。主要原因是财政拨款补助收入和业务费用相应减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出59．19万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少26.01万元，下降43.94％。主要原因是财政拨款补助收入和业务费用相应减少。其中，人员经费32.97万元，占比55.7％，日常公用经费26.22万元，占比44.3％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出59．19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59．19万元，占59．19％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算55.19万元，支出决算55.19万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算55.19万元，支出决算55.19万元完成年初预算的100％，用于政务服务管理事务方面支出。较2020年决算减少26.01万元，下降43.94％。主要原因是财政拨款补助收入和业务费用相应减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出55.19万元，其中：人员经费32.97万元，主要包括基本工资12.95万元、津贴补贴9.59万元、奖金1.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.59万元、其他社会保障缴费0.62万元、其他工资福利支出5.04万元；公用经费26.22万元，主要包括办公费10.42万元、印刷费0.46万元、水费0.87万元、电费0.28万元、维修（护）费3.61万元、劳务费5.38万元、工会经费0.09万元、其他交通费2.25万元、办公设备购置费2.87万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100％，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：本单位不涉及“三公”经费业务。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：本单位无“三公”经费业务。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：本单位不涉及公务用车运行维护业务。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）XX万元，下降（增长）0％，主要原因是：本单位不涉及公务接待业务。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
本单位无三公经费。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出2.87万元（公开表10表中数据），比2020年增加100万元，增长100％。主要原因是：上年度为进行政府采购。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
本单位无国有资产占用情况。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金9.2万元，占一般公共预算项目支出总额的15.54％。组织对2021年度石楼县政务服务中心单业务经费预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金9.2万元，占项目支出总额的15.54％。
组织对石楼县政务服务中心单业务经费项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出9.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。每个单位至少选择1个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。
石楼县政务服务中心单业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.5分。全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的99.5％。项目绩效目标完成情况：顺利保障了单位运行。下一步改进措施：一是严格按照相关规定做好预算资金管理使用，确保预算资金绩效得到有效发挥；二是进一步加强单位运行经费管理，保障工作人员的办事效率。
（三）本单位无政府性基金预算支出
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件