第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
三、“三公”经费
三、机关运行经费情况
四、政府采购情
五、国有资产占有使用情
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
石楼县自然资源局是是主管全县土地资源、矿产资源等自然资源规划、管理、保护与合理利用、测绘行政管理及不动产登记管理、地质灾害防治、土地整治等工作的县人民政府组成部门。
1．管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源。贯彻实施土地资源、矿产资源、测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。
2．负责全县的不动产确权登记发证工作。
3．负责土地、矿产、执法监察工作。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。
4．组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作，确保耕地面积总量动态平衡。
5．负责全县地籍变更工作。组织地籍调查、土地动态监测。负责土地确权、土地纠纷调处、登记发证及地籍测绘等工作。
6．负责土地使用权出让、转让、交易和土地储备等工作。负责全县建设用地的征地和农村集体土地上房屋拆迁工作。
7．承担各类用地的审查、报批的前期工作。
8．依法实施地质勘查行业管理，负责全县非煤企业的办证延续工作及煤矿的日常管理工作。
9．组织监测、防治地质灾害。管理和使用好国家拨给的地质灾害治理资金。
10．管理县本级基础地理信息数据和网络的正常运行。
11． 承担县自然资源管理的日常工作。
二、机构设置情况
自然资源局内设土地储备中心、土地开发整理中心、执法监察大队、交易中心、测绘股、矿管股、地质灾害股、信息股、地籍股、耕保股、档案股、土地利用股、财务股、4个国土资源中心所、不动产登记中心、规划股、后勤服务股等21个职能股室。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计6834.817296万元、支出总计6834.817296万元。与2020年相比，收入总计减少5149.627587万元，下降42.97X％，支出总计6834.817296万元，下降减少5149.627587万元，下降42.97X％，主要原因是1、2021年度没有农村地质灾害治理搬迁资金收入与支出。2、2021年度年初结余结转比2020年少806.79785万元。3、增减挂项目收入支出比2020年少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计4602.371296万元，其中：财政拨款收入4602.371296万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计6834.817296万元，其中：基本支出563.248596万元，占比8.24％；项目支出6271.5687万元，占比91.76％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计6834.817296万元、支出总计6834.817296万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少5149.627587万元，下降42.97X％财政拨款支出总计减少5149.627587万元，下降42.97X％，。主要原因是1、2021年度没有农村地质灾害治理搬迁资金收入与支出。2、2021年度年初结余结转比2020年少806.79785万元。3、增减挂项目收入支出比2020年少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出6834.817296万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少1440.011487万元，下降17.40％。主要原因是增减挂项目及地灾防治支出减少。其中，人员经费436.163896万元，占比6.38％，日常公用经费127.0847万元，占比1.86％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出6834.817296万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出3191.2749万元，占46.69％；自然资源海洋气象等（类）支出2677.482796万元，占39.17％；灾害防治及应急管理（类）支出966.0596万元，占14.13％；扶贫（类）支出87.5788万元，占1.28％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算6834.817296万元，支出决算6834.817296万元，完成年初预算的100％。其中：农林水（类）支出年初预算3191.2749万元，支出决算3191.2749万元完成年初预算的100％，用于增减挂项目的支出。较2020年决算增加1106.7749万元，增长53.1％，主要原因：增减挂项目支出增大。自然资源海洋气象等（类）支出年初预算2677.482796万元，支出决算2677.482796万元完成年初预算的100％，用于4个县级耕地项目、三调经费、不动产清零经费、翠金山地灾项目、工资福利支出及单位运行经费等 。较2020年决算减少2232.317851万元，下降45.47％，主要原因：2021年没有地质灾害治理搬迁资金的支出。灾害防治及应急管理（类）支出年初预算966.0596万元，支出决算966.0596万元完成年初预算的100％，用于兰家沟渠地灾项目一期、二期的支出及翠金山项目的支出。较2020年决算减少57.2917万元，下降5.6％，主要原因：2021年减少了兰家沟渠地灾项目的征地补偿费用。扶贫（类）支出年初预算87.5788万元，支出决算87.5788万元完成年初预算的100％，用于增减挂项目的支出和下乡队员的工作经费。较2020年决算增加85.5788万元，增长97.72％，主要原因：2021年新增增减挂项目的支出，2020年没有。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出563.248596万元，其中：人员经费436.163896万元，主要包括1、工资福利支出432.919096万元，（基本工资208.780008万元、津补贴59.0001万元、绩效工资102.5980万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.180988万元、其他工作福利支出9.36万元）。2．对个人和家庭的补助3.2448万元。公用经费127.0847万元，主要包括1．保证单位运行的商品和服务支出120.9647万元，（办公费23.687万元、印刷费0.594万元、水费0.83万元、电费3.0725万元、邮电费4.9002万元、差旅费4.8765万元、维修费7.6367万元、专用材料费0.88万元、劳务费9.52万元、委托业务费20.1万元、工会经费1.53万元、福利费6.0865元、公务用车维护费5.8307万元、其他交通费10.5万元、其他商品服务支出20.9206万元）．2．资本性支出（办公设备购置）6.12万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，支出决算5.8307万元，完成预算的100％，比2020年减少1.3547万元，减少18.85％，主要原因是：2021年度扶贫下乡用车减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，保持一致，与2020年支出数相比保持一致，主要原因是：近年来我局没有购置公务用车。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出5.8307万元，与2021年年初预算数相比，增长16.61％万元，与2020年支出数相比减少1.3547万元，下降18.85％，主要原因是：2021年度扶贫下乡用车减少。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，保持一致；与2020年支出数相比保持一致主要原因是：近年来我单位没有公务接待费。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出127.0847万元，比2020年减少94.1077万元，降低57.45％。主要原因是：单位响应国家政策，勤俭节约，一直缩减运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额102.5970万元，其中：政府采购货物支出6.037万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.56万元。政府采购授予中小企业合同金额102.5970万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额102.5970万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。属于执法执勤用车。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金4594.5227万元，占一般公共预算项目支出总额的73.26％。组织对2021年度增减挂项目、兰家沟渠地质灾害治理项目（二期）四个县级耕地开发项目等5个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金4594.5227万元，占项目支出总额的73.26％。
组织对增减挂项目、兰家沟渠地质灾害治理项目（二期）四个县级耕地开发项目等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出4594.5227万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对增减挂项目、兰家沟渠地质灾害治理项目（二期）四个县级耕地开发项目等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过绩效评价，认识了项目实施的必要性，对项目实施的方法、制度及项目实施的目标也予以充分肯定。实现了项目绩效的意义。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
兰家沟渠地灾项目（二期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为531.2062万元，执行数为531.2062万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是治理及时；二是完成工程量的60％；发现的主要问题及原因：一是及时解决周边群众的安全隐患；二是施工中协调好与周边群众的关系。下一步改进措施：一是加快工程进度；二是保证次生灾害的发生。
兰家沟渠地灾项目（二期）项目绩效自评综述：消除了地质灾害隐患，保障了周边群众生命财产安全。
附件2绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件