目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县XX部门（单位）2022年预算收支总表
二、石楼县XX部门（单位）2022年预算收入总表
三、石楼县XX部门（单位）2022年预算支出总表
四、石楼县XX部门（单位）2022年财政拨款收支总表
五、石楼县XX部门（单位）2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县XX部门（单位）2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县XX部门（单位）2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县XX部门（单位）2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县XX部门（单位）2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县XX部门（单位）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县XX部门（单位）2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县XX部门（单位）项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
1．管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源。贯彻实施土地资源、矿产资源、测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。
2．负责全县的不动产登记发证工作。
3．负责土地、矿产、执法监察工作。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。依照规定负责有关行政复议。
4．组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作，确保耕地面积总量动态平衡。
5．负责全县地籍变更工作。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。负责土地确权、土地纠纷调处、登记发证及地籍测绘等工作。
6．负责土地使用权出让、转让、出租、抵押、交易和土地储备等工作。负责全县建设用地的征地和农村集体土地上房屋拆迁工作。
7．承担各类用地的规划、审查、报批的工作。
8．依法实施地质勘查行业管理，负责地质勘查单位资格的初步审核，负责全县非煤企业的办证延续工作及煤矿的日常管理工作。
9．组织监测、防治地质灾害。管理和使用好国家拨给的地质灾害治理资金。
10．管理县本级基础地理信息数据，负责自然资源信息系统的建设和网络的正常运行。
11． 管理和使用好各类专项资金以及县财政拨给的各项工作经费。
12、承担县自然资源管理的日常工作。
二、机构设置情况
1、批准设立股、股、股个内设机构。
自然资源局内设土地储备中心、土地开发整理中心、执法监察大队、交易中心、测绘股、矿管股、地质灾害股、信息股、地籍股、耕保股、档案股、土地利用股、财务股、4个国土资源中心所、不动产登记中心、规划股、后勤服务股等21个职能股室。
2、我单位基层预算单位 1 个。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
石楼县自然资源局本预算内容为本级预算。2022年收入预算735.31 万元，其中：一般公共预算收入735.31万元，政府性基金收 0 万元。
石楼县自然资源局2022年支出预算 735.31 万元，其中：基本支出635.31 万元，项目支出100万元。
（二）一般公共预算支出情况
石楼县自然资源局2022年一般公共预算支出预算 735.31 万元，其中：基本支出 635.31 万元，项目支出100 万元。较2021年相比减少348.2551万元，其中：基本支出与2021年相比增加173.46 万元；项目支出与2021年相比减少521.7151 万元，变动主要原因是：基本支出主要增加原因人员工资标准调整及增加了公务员基础性绩效。项目支出减少的主要原因一是财政资金紧张，二是兰家沟渠地质灾害一期项目、翠金山项目等已完工，所以支出减少 。
（三）政府性基金预算情况
我单位无政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.8 万元，与2021年相比无变化。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，与2021年相比无变化。
2.2022年公务接待费 0 万元，与2021年相比无变化。
3.2022年公务用车运行维护费 5.8 万元，与2021年相比无变化。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化。
原因是我局严格执行八项规定，坚持非必要不使用的原则，减少公车使用 。
三、机关运行经费情况
2022年石楼县自然资源局机关运行经费一般公共预算127万元。较2021年年初预算127.0847万元减少0.0847万元，原因是单位响应国家政策，勤俭节约，一直缩减运行经费。
四、政府采购情况
2022年石楼县自然资源局政府采购总额267.54万元。其中：政府采购货物预算9.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 257.8万元。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年石楼县自然资源局涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金100万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：石楼县自然资源局公车改革后车辆编制数为1辆，车辆实有数1辆。
2．房屋情况：我单位办公用房面积合计2172平方米，具体包括：办公楼一座。
3．其他属于国有资产占用情况
无
七、其他说明
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
石楼县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表．xls
石楼县自然资源局
二0二二年四月二日