根据《预算法》有关要求和石楼县人民政府办公室《关于印发石楼县预决算信息和“三公”经费公开实施方案的通知》（石政办发［2014］55号）文件精神，现将石楼县国土资源局2018年部门预算及“三公经费”预算情况公开如下： 一、主要职责及机构设置情况
石楼县国土资源局是主管全县土地资源、矿产资源等自然资源规划、管理、保护与合理利用、测绘行政管理及不动产登记管理、地质灾害防治、土地整治工作的县人民政府组成部门。 （一）、主要职责
1．管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源。贯彻实施土地资源、矿产资源、测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。 2．负责全县的不动产登记发证工作。
3．负责土地、矿产、执法监察工作。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处违法案件。依照规定负责有关行政复议。 4．组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作，确保耕地面积总量动态平衡。 5．负责全县地籍变更工作。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。负责土地确权、土地纠纷调处、登记发证及地籍测绘等工作。 6．负责土地使用权出让、转让、出租、抵押、交易和土地储备等工作。负责全县建设用地的征地和农村集体土地上房屋拆迁工作。 7．承担各类用地的审查、报批的前期工作。 8．依法实施地质勘查行业管理，负责地质勘查单位资格的初步审核，负责全县非煤企业的办证延续工作及煤矿的日常管理工作。 9．组织监测、防治地质灾害。管理和使用好国家拨给的地质灾害治理资金。
10．管理县本级基础地理信息数据，负责国土资源信息系统的建设和网络的正常运行。
11． 管理和使用好各类专项资金以及县财政拨给的各项工作经费。
12、承担县国土资源管理的日常工作。
（二）、机构设置
国土资源局属正科级行政机关。在职公务员5人、全额事业人员52人、行政退休人员8人、遗属补助1人，共66人。机关内设土地储备中心、土地开发整理中心、执法监察大队、交易中心、测绘股、矿管股、地质灾害股、信息股、地籍股、耕保股、档案股、土地利用股、财务股、4个国土资源中心所、不动产登记中心等18个职能股室。
二、本单位属于一级预算单位，无下级预算单位，本级预算公开即是本单位汇总预算。
三、 部门收支预算及增减情况
2018年度县财政共安排我局收入预算10279000元，支出预算10279000元，全部为财政拨款收入。
（一）收入预算说明： 2018年度我局收入预算为10279000元，比上年增加了43％，增加原因为2018年土地确权项目完工验收、中南铁路临时用地复垦保证金的退还、不动产登记的数据整合项目。 （二）支出预算说明： 预算支出为10279000元。其中基本支出4554500元、项目支出5724500元。
1、基本支出：较上年增加了1％，增加原因为2018年增加了福利费的预算。
（1）工资福利支出3802044元。 （2）商品和服务支出362600元。 （3）对个人和家庭的补助支出389856元。 2、项目支出：较上年增加了218％，增加原因为2018年土地确权项目完工验收、中南铁路临时用地复垦保证金的退还、不动产登记的数据整合项目。 （三）“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算38000元。 1、公务接待费0元，公务出国0元。 2、公务用车支出预算38000元（其中：1、公务用车购置0元。2、公务用车运行维护费38000元，主要用于：本局公务车辆油费、交通过路费、车辆修理费、车辆保险费及车船使用税等费用。）比上年减少5％，减少原因为车辆减少，厉行节俭原则从严控制三公经费的支出。
四、 机关运行经费安排情况说明
2018年我局机关运行经费为10279000元。包括基本工资1825476元，津贴补贴905357元，奖金152123元，绩效工资919088元，办公费90000元，水费4500元，邮电费20000元，差旅费120000元，维修费70000元，劳务费65600元，委托业务费1990000元，福利费119000元，公务用车运行维护费38000元，其他交通费78500元，退休费386304元，生活补助3552元，办公设备购置费67000元，基础设施建设1824500元，信息网络及软件购置更新1600000元。
五、政府采购情况
2018年预计政府采购2050000元，货物类85000元，（其中：办公用纸18000元，电脑14000元，打印机3000元，LED彩色电子屏50000元）服务类1920000元（其中：不动产数据整合1600000元、地籍变更及卫片执法320000元）。
六、国有资产情况及重点项目绩效评价结果说明
本年度年初资产合计11187770.1元。其中：房屋2000平方米，价值6108677元，；车辆4辆，价值564424元；房屋构筑物1336560.1元；通用设备1512562元；专用设备144040元；家具及家具用具1521507元。
本年度我局共有重点项目2个。1、不动产数据整合，年度总投资999107.3元，这项工作的完成保障不动产交易安全，更加有效服务社会，确保国家、省、市、县四级登记信息的实时共享。2、石楼县9个乡镇134个行政村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证项目总投资400万元，这项工作的完成便于土地管理部门对农村宅基地更加全面准确的管理。
七、部门决算名词解释说明
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费
石楼县国土资源局 2018年4月20日