石楼县住房和城乡建设管理局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县住建局部门（单位）2022年预算收支总表
二、石楼县住建局部门（单位）2022年预算收入总表
三、石楼县住建局部门（单位）2022年预算支出总表
四、石楼县住建局部门（单位）2022年财政拨款收支总表
五、石楼县住建局部门（单位）2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县住建局部门（单位）2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县住建局部门（单位）2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县住建局部门（单位）2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县住建局部门（单位）2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县住建局部门（单位）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县住建局部门（单位）2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县住建局部门（单位）项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
石楼县住房和城乡建设管理局承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行党和国家关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业等。组织实施县住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。研究提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全县住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。
二、机构设置情况
1．石楼县住房和城乡建设管理局内设机构：办公室、招标办、建设工程施工股、建设工程安全站、工会、村镇站、建设工作质量监督站、档案室、信访工作室、法制股、保障股等股室；
2．石楼县住建局为行政单位，属正科级别，内含事业单位。现有干部职工117人，其中公务员10人。（领导职务8人，非领导2人），事业人员32人，其他人员75人，另有退休人员15。
2022年部门预算公开单位为石楼县住房和城乡建设管理局，无下属单位，此也为汇总预算公开。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
石楼县住房和城乡建设管理局本预算内容为本级预算。2022年收入预算 1988.85万元，其中：一般公共预算收入1988.85万元，政府性基金收 0 万元。
石楼县住房和城乡建设管理局2022年支出预算 1988.85万元，其中：基本支出845.03 万元，项目支出1143.82万元。
（二）一般公共预算支出情况
2022年部门预算支出总计1988.85万元。 本年支出按支出科目分类：城乡社区支出1988.85万元，比2021年2871.24万元 ，减少了30％。
本年支出按支出性质分类：基本支出845.03万元，与2021年499.57万元增加40％。主要由于我单位改革城管执法大队人员并入和增加了养老医疗等保障预算。
项目支出1143.82万元。比2021年2371.67万元减少51.8％，主要原因：污水、供暖、垃圾等转入公用事业服务中心。
（三）政府性基金预算情况
我单位无政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0 万元，与2021年相比无变化。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，与2021年相比无变化。
2.2022年公务接待费 0 万元，与2021年相比无变化。
3.2022年公务用车运行维护费 0 万元，与2021年相比无变化。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化。
原因是我局无公务用车。
三、机关运行经费情况
2022年我局机关运行经费预算31.3万元，比2021年支出数20万元，增加36％。主要原因：城管执法大队并入。
四、政府采购情况
2022年政府采购预算总额4.6万元，主要为办公耗材纸张。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年石楼县住房和城乡建设管理局涉及绩效管理的项目共2个，共涉及资金3000余万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：石楼县住房和城乡建设管理局公车改革后车辆编制数为0辆，车辆实有数 0辆。
2．房屋情况：我单位办公用房面积合计1800平方米，具体包括：办公楼一座。
3．其他属于国有资产占用情况
无
七、其他说明
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1．住建局22年预算公开表表．xlsx