石楼县住房和城乡建设管理局2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
石楼县住房和城乡建设管理局承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行党和国家关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织实施县住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。研究提出全县住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全县住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。
二、机构设置情况
石楼县住房和城乡建设管理局内设机构：办公室、招标办、建设工程施工股、建设工程安全站、路灯所、工会、村镇站、市政股、建设工作质量监督站、广场管理站、监察室、行政审批股、档案室、信访工作室、法制股、保障股等股室；下属单位5个（房产管理委员会、自来水公司、城区综合执法大队、园林中心、环境卫生管理中心）。
石楼县住建局为行政单位，属正科级别，内含事业单位。现有在职干部职工77人，其中公务员10人。（领导职务8人，非领导2人），事业人员51人，其他人员16人。
2021年部门决算公开单位为石楼县住房和城乡建设管理局，无下属单位，此也为汇总决算公开。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年收入124827873.67元，其中，一般财政拨款124827873.67元，政府性基金0元，2020年调整后年初累计结余13075724元，2021年总支出196670593.67元，2021年底无结余。2021年财政收入同比2020年减少51％，主要是省、市、县对棚户区改造、既有节能改造项目、保障性安居等已完成项目，减少了投资。2021年支出同比2020年减少了31％，主要是棚户区改造、供热、供气、既有节能等项目已完工。2021年无结余。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计124827873.67元，其中：财政拨款收入124827873.67元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计196670593.67元，其中：基本支出9744366.72元，占比3％；项目支出186926226.95元，占比97％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计124827873.67元、支出总计196670593.67元。与2020年相比，基本支出增加了11％，属正常的工作晋升。其他商品服务支出增加了90％，主要是污水厂运行费计入商品服务支出中。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出196670593.67元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少31％，主要是棚户区改造、供热、供气、既有节能等项目已完工
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出196670593.67元，主要用于1．人员基本支出9744366.72元。2．项目支出186926226.95元。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算196670593.67元，支出决算196670593.67元，完成年初预算的100％。其中：基本支出9744366.72元，项目支出186926226.95元，其中：节能环保107221529.75元，主要是污水和供水项目；城乡社区支出70652787.7元，主要是市政道路项目；农林水支出10888400元，，主要是环境整治项目；住房保障支出4341406元，主要是保障性安居工程和租金补贴；债务付息支出1771294.78元，主要是棚户区债券付息；其他支出1096800元，主要是污水运行等。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出9744366.72元，其中：人员经费9744366.72元，主要包括1、工资福利支出9744366.72元，（基本工资2312655.28元、津补贴446076元、绩效工资1050719元、机关事业单位基本养老保险缴费697449元、其他工作福利支出1159585.44元）。公用经费3747822元，主要包括1．保证单位运行的商品和服务支出3747822元，（办公费95000元、印刷费20000元、电费300000元、邮电费40000元、差旅费30000元、委托业务费409957元、其他交通费117200万元、其他商品服务支出2614725元）。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元。我单位无三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，保持一致，与2020年支出数相比保持一致，主要原因是：近年来我局没有公务用车。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0元，
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出3747822元，比2020年增加了90％，主要原因是：污水厂运行费用。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额435300元，其中：政府采购货物支出435300元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金94360000余元，占一般公共预算项目支出总额的50％。组织对2021年度延安街东延项目、沁园春项目雨污合流项目、2021年供热提制改造、个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金94360000元，占项目支出总额的50％。
从评价情况来看，通过绩效评价，认识了项目实施的必要性，对项目实施的方法、制度及项目实施的目标也予以充分肯定。实现了项目绩效的意义。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
石楼县延安街东延道路改造根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为3500万元，执行数为3500万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成工程量的30％、拆迁进度完成40％；发现的主要问题及原因：一是及时解决拆迁安置问题；二是施工中协调好与周边群众的关系。下一步改进措施：一是加快工程进度；二是保证工程顺利进行。
石楼县沁园春大道雨污合流制管网改造根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成工程量的50％；发现的主要问题及原因：施工中协调好与周边群众的关系，加快工程进度，保证工程顺利进行。
附件2绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
附件2．石楼县沁园春大道雨污合流制管网改造工程项目自评表.xlsx