中国共产党石楼县委员会办公室
2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下联系左右；
2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；
3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；
4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；
5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；
6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；
7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；
8、负责上级领导和上级党委及办公室来客的接待工作；
9、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
1、根据上述职责，中共石楼县委办公室为行政机关，有行政编制13个。内设机构4个，分别为：内务股、资料股 、会务股、机要保密室。
2、石楼县县委办公室保留事业单位2个，为中国共产党石楼县委员会政策调查研究中心、中国共产党石楼县委员会机要保密网络信息服务中心，各有10个事业编制。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计431.7万元、支出总计465.77万元，其中使用存量资金34.07万元。与2020年相比，收入总计增加37.7万元，增长9.57％，支出总计减少41.14万元，下降8.12％，主要原因是1、按照中央、省、市要求更换设备造成收入增加；2、按照县委、县政府要求的项目支出造成收入增加；3、压缩开支，厉行节约造成支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计431.7万元，其中：财政拨款收入431.7万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计465.77万元，其中：基本支出424.48万元，占比91.14％；项目支出41.28万元，占比8.86％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计431.7万元、支出总计465.77万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加37.7万元，增长9.57％，财政拨款支出总计减少41.14万元，下降8.12％。主要原因是1、按照中央、省、市要求更换设备造成收入增加；2、按照县委、县政府要求的项目支出造成收入增加；3、压缩开支，厉行节约造成支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出465.77万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少41.14万元，下降8.12％。主要原因是压缩开支，厉行节约造成支出减少。其中，人员经费204.51万元，占比43.91％，日常公用经费261.26万元，占比56.09％。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出465.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出463.77万元，占99.57％；农林水（类）支出2万元，占4.29％；。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算404.67万元，支出决算465.77万元，完成年初预算的115.1％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算404.67万元，支出决算463.77万元，完成年初预算的114.6％，用于保基本民生、保障单位工作人员工资正常发放、保障单位正常运转。较2020年决算减少41.14万元，下降8.12％，主要原因压缩开支，厉行节约造成支出减少；农林水（类）支出年初预算0万元，支出决算2万元完成年初预算的0％，用于驻村工作队工作经费。较2020年决算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因每年固定2万元驻村工作队经费，未变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出424.48万元，其中：人员经费204.51万元，主要包括基本工资100.21万元，津贴补贴29.02万元，奖金6.13万元，绩效工资28.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.03万元，其他工资福利支出10.62万元，其他对个人和家庭的补助3.34万元；公用经费219.98万元，主要包括办公费
39.62万元，印刷费11.05万元，手续费0.56万元，电费6.34万元，邮电费8.49万元，差旅费10.11万元，维修费14.41万元，劳务费0.1万元，委托业务费12.5万云，工会经费0.78万元，福利费0.15万元，公务用车运行维护费16万元，其他交通费3.14万元，其他商品和服务支出79.26万元，资本性支出17.48万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算16万元，支出决算16万元，完成预算的100％，比2020年减少1.1万元，下降6.45％，主要原因是：严格遵守八项规定，厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：未进行公务用车购置
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出16万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少1.1万元，下降6.45％，主要原因是：严格遵守八项规定，厉行节约，压缩开支。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：没有公务接待费
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆，国内公务接待0次，人数0人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出219.98万元（公开表10表中数据），比2020年减少45.92万元，降低17.27％。主要原因是：1、根据八项规定，压缩开支，厉行节约2、2021年未被县委、县政府安排承办更多事项。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额58.76万元，其中：政府采购货物支出58.76万元。政府采购授予中小企业合同金额17.48万元，占政府采购支出总额的29.75％。其中：授予小微企业合同金额17.48万元，占政府采购支出总额的29.75％。
无政府采购的单位，须说明本单位无政府采购。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是封存车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金41.28万元，占一般公共预算项目支出总额的8.86％。组织对2021年度石财预二【2021】＊号业务费等3个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金41.28万元，占项目支出总额的8.86％。
组织对“石财预二【2021】＊号业务费”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出41.28万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
石财预二【2021】＊号业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位正常运行运转。发现的主要问题及原因：一是支出进度不够效率，造成的原因是相关承办人员报账速度不够及时。下一步改进措施：一是加强承办人员财务相关内容的学习。
石财预二【2021】＊号业务费项目绩效自评综述：虽然本项目支出进度不够效率，但总体项目进展并未造成项目完成度降低，项目完成情况良好。
附件2．中国共产党石楼县委员会办公室2021年度绩效目标自评表
（五）其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件