第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、中国共产党石楼县委员会办公室2022年预算收支总表
二、中国共产党石楼县委员会办公室2022年预算收入总表
三、中国共产党石楼县委员会办公室2022年预算支出总表
四、中国共产党石楼县委员会办公室2022年财政拨款收支总表
五、中国共产党石楼县委员会办公室2022年一般公共预算支出预算表
六、中国共产党石楼县委员会办公室2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中国共产党石楼县委员会办公室2022年政府性基金预算收入表
八、中国共产党石楼县委员会办公室2022年政府性基金预算支出表
九、中国共产党石楼县委员会办公室2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中国共产党石楼县委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、中国共产党石楼县委员会办公室2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、中国共产党石楼县委员会办公室项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下联系左右；
2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；
3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；
4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；
5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；
6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；
7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；
8、负责上级领导和上级党委及办公室来客的接待工作；
9、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
1、根据上述职责，中共石楼县委办公室为行政机关，内设机构4个，分别为：内务股、资料股、会务股、机要保密室。
石楼县县委办公室保留事业单位2个，为中国共产党石楼县委员会政策调查研究中心、中国共产党石楼县委员会机要保密网络信息服务中心。
2、我单位基层预算单位1个。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
1、我单位2022年财政拨款收入预算3700058.7元，全部为公共财政预算拨款。较上年预算增加了8.89％。照收支平衡的原则，2022年我单位支出预算总额为3700058.7元，较上年预算增加了8.89％。增加原因为：因机构改革，调入人员增加，造成工资福利支出增加。
（二）一般公共预算支出情况
2、其中：工资福利支出2177829.4元，较上年增加了15.83％（增加原因，1、办公室人员增加，造成工资福利支出增加）2、商品和服务支1422229.3元，较上年增加了7.79％（其他交通费、其他商品和服务支出增加）。其中政府采购安排主要集中在办公设备购置、办公家具购置及A4纸的购置，共预算 100000元，较上年减少了46.57％（减少原因：压缩开支，厉行节约）。
（三）政府性基金预算情况
无
二、“三公”经费情况
4、公务接待费支出0元，公务用车购置及运行费支出153000元，全部为公务用车运行维护费，无公务用车购置费（压缩开支，节约资金）。
5、“三公”经费增减变化原因说明：本年累计153000元，较上年减少了5．55％。原因说明：目前，我办公务用车保有量为8辆，因县政府规定将领导车辆经费纳入所在单位财政预算中，书记专用车及办公室应急值守车辆的所有开支均由办公室支出，2021年我办预算公务用车购置及运行费为162000元，本年县委办预算公务用车运行维护费为153000元，按照八项规定要求，较上年减少了9000元。机要保密车辆由我办管理，根据保密涉密相关规定，在此次预算中，未体现机要保密车辆的运行维护费。公务用车购置费用为0。
三、机关运行经费情况
2022年中共石楼县委办机关运行经费一般公共预算1422229.3元，较上年增加了7.79％。原因是其他交通费、其他商品和服务支出增加。
四、政府采购情况
6、政府采购主要购买货物包括a3纸、a4 纸，办公桌、办公椅、台式电脑、笔记本电脑、铁皮柜、老板椅、等货物，主要是A4纸、A3纸、办公室家具、设备的采购。共预算100000元。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年中共石楼县委办涉及绩效管理的项目共8个，共涉及资金176.49万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：中共石楼县委办公车改革后车辆编制数为8辆，车辆实有数7 辆。
2．房屋情况：我单位办公用房面积合计500平方米，具体包括：办公室、会议室、机房等。
3．其他属于国有资产占用情况
无
七、其他说明
无
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。