中共石楼县委办2020年部门调整预算及“三公经费”信息公开情况
按照《石楼县预算信息公开和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求，现将中共石楼县委办2020年部门调整预算及“三公经费”信息公开如下。
一、单位基本情况
中共石楼县委员会办公室，单位性质行政机关，执行《行政单位会计制度》。
（一） 主要职责：
1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下联系左右；
2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；
3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；
4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；
5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；
6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；
7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；
8、负责上级领导和上级党委及办公室来客的接待工作；
9、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。
（二）机构设置
1、根据上述职责，石楼县委办公室为行政机关，内设机构2个，分别为：脱贫攻坚督查局、机要保密室。
2、石楼县县委办公室保留事业单位2个，为石楼县政策研究中心和信息化中心。
（三）人员编制、在职人员情况
县委领导2人。
实有在职行政人员10人，参公人员2人，事业人员12人，合计在职人数为24人。
二、中共石楼县委办公室2020年部门调整预算情况
1、我单位2020年财政拨款收入预算5069136.44元，全部为公共财政预算拨款。较年初预算增加53%。照收支平衡的原则，2020年我单位支出预算总额为5069136.44元，较上年预算增加了53%。增加原因为：1、20年工资调整，单位人员工资增加；2、2020年是我县脱贫攻坚关键之年，是我县脱贫攻坚成果验收之年，为了宣传脱贫成效增加了宣传费用，另爱卫活动也增加宣传；
2、其中：工资福利支出1817949.09元，较年初预算增加了8.31%（人员增加、工资调资增加预算）；对个人和家庭补助支出73563元，较年初预算增加80.9%（年底慰问等原因造成增加）。
3、商品和服务支出2659036元，较年初预算增加86.4%（1、2020年是我县脱贫攻坚关键之年，是我县脱贫攻坚成果验收之年，为了宣传脱贫成效增加了宣传费用，另爱卫活动也增加宣传）。政府采购安排主要集中在办公设备购置和办公家具购置，共预算287038元，较年初预算增加了421.23%（增加办公设备的购置）。
4、公务接待费支出0元，公务用车购置及运行费支出170668元，全部为公务用车运行维护费，无公务用车购置费。
5、“三公”经费增减变化原因说明：本年累计170668元，较年初预算减少了0.2%。原因说明：目前，我办公务用车保有量为8辆，其中封存车辆4辆，因县政府规定将领导车辆经费纳入所在单位财政预算中，书记用车及办公室应急值守车辆的所有开支均由办公室支出，加之2020年为我县脱贫攻坚关键之年，我办下乡扶贫工作量较上年急剧增加，加之上级部门检查、督查频繁，造成我办三公经费急剧增加。2020年年初我办公务用车购置及运行费为171000元，本次县委办调整预算公务用车运行维护费为170668元，按照八项规定要求，较年初减少了332元。因为今年机要保密局并入我办，机要保密车辆由我办管理，根据保密涉密相关规定，在此次预算中，未体现机要保密车辆的运行维护费。公务用车购置费用为0。
6、政府采购主要购买货物包括a3纸、a4 纸，笔记本电脑等货物，主要是A4纸、A3纸、办公室办公设备的采购。共预算287038元。
7、本单位无下级预算单位，本级预算公开即是汇总决算。
8、本单位无重点项目，因此不存在重点项目绩效评价。
9、本单位国有资产全部为固定资产，不存在房屋土地等。所有固定资产总价值为273.087万元，主要包括：1、通用设备128件，价值256.35万元；2、专用设备9件，价值4.087万元；3、家具用具122件，价值12.65万元。
三、专业性较强名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
7、201（类）03（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
附:部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表及政府性基金预算支出情况表