石楼县统战部2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
（一）贯彻、执行党的统一战线理论和方针、政策，贯彻落实市委有关指示及部署，开展调查研究，向县委反映情况并提出开展工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（二）负责联系各民主党派和无党派人士，反映他们的意见和建议；宣传、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度。
（三）负责统战理论、政策的研究，开展海内外统一战线理论的宣传工作。
（四）完成县里交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位无下设机构。实有在职公务员5人，事业人员2人，合计在职人数为7人。退休人员4人，遗嘱补助1人，编外人员3人，临时人员1人。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计130.64万元、支出总计130.64万元。与2020年相比，收入总计增加28.60万元，增长28.03％，支出总计增加18.60万元，增长16.6％，主要原因是疫情影响下降，日常工作恢复，增加丁庄教堂维修改造项目经费，同时人员变动增加，支出增加。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计130.64万元，其中：财政拨款收入130.64万元，占比100％；本单位为全额行政单位，无其他收入。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计130.64万元，其中：基本支出121.66万元，占比93％；项目支出8.98万元，占比7％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计130.64万元、支出总计130.64万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加28.60万元，增长28.03％，财政拨款支出总计增加18.60万元，增长16.6％，主要原因是疫情影响下降，日常工作恢复，增加丁庄教堂维修改造项目经费，同时人员变动增加，支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出130.64万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出总计增加18.60万元，增长16.6％，主要原因是疫情影响下降，日常工作恢复，增加丁庄教堂维修改造项目经费，同时人员变动增加，支出增加。
其中，人员经费80.20万元，占比61％，日常公用经费41.46万元，占比32％，项目支出8.98万元，占比7％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出130.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128.66万元，占98％；农林水（类）支出1.98万元，占2％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算130.64万元，支出决算130.64万元，完成年初预算的100％。其中：
一般公共服务（类）支出年初预算128.66万元，支出决算128.66万元，完成年初预算的，100％，用于日常办公及人员费用。较2020年决算增加56.94万元，增长80％，主要原因疫情影响下降，日常工作恢复，增加丁庄教堂维修改造项目经费，同时人员变动增加，支出增加。
农林水（类）支出年初预算1.98万元，支出决算1.98万元完成年初预算的100％，用于统战工作队日常经费。较2020年决算增加0.98万元，增长98％，主要原因疫情影响下降，日常工作恢复，增加了乡镇工作队的日常工作。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出121.66万元，其中：
人员经费80.19万元，主要包括基本工资28.31万元、津贴补贴25.03万元、绩效工资2.58万元、社保费用18.18万元、其他人员经费5.55万元、遗属补助0.56万元；
公用经费41.47元，主要包括办公费20.13万元、印刷费5.21万元、水费0.32万元、邮电0.12万元、 差旅2.43万元、维修维护1.56万元、租赁费6.6万元、工会经费0.21万元、其他交通2.18万元、办公设备购置2.71万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无三公经费。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出41.46万元（公开表10表中数据），比2020年增加3.19万元，增长8％。主要原因是：主要原因是疫情影响下降，日常工作恢复，购置固定资产，同时人员变动增加，支出增加。
无机关运行经费的单位，须说明本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额2.71万元，其中：政府采购货物支出2.71万元，政府采购授予中小企业合同金额2.71万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额2.71万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有通用设备16.36万元，家具用具4.45万元。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的1.5％。组织对2021年度工作队经费预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2万元，占项目支出总额的25％。
组织对2021年度工作队经费项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2万元，从评价情况来看，产品指标占比50分，效益指标占比30分，满意度指标10分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度工作队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100％。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件