中共石楼县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
（一）贯彻执行上级制定的机构编制管理方针政策和法律法规；组织起草我县机构编制管理决定、规定草案，制定相关政策。推进机构编制管理的科学化、规范化、法制化建设。
（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委、县政府各部门、人大、政协、法院、检察院机关、群团组织以及直属事业单位的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇机构改革方案；组织协调有关专项改革事宜。
（三）统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体以及直属事业机构的机构编制工作；管理全县事业单位的机构编制工作。
（四）审核县直机关职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。
（五）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；审核事业单位的机构设置、调整、职责任务、人员编制、人员结构比例、领导职数和经费管理形式。
（六）建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理相互配套协调的约束机制，推进县乡机构编制实名制管理；负责全县机关事业单位进人编制使用核准工作。
（七）负责机构编制日常管理。会同监察、组织、人事、
财政等部门对全县机关、事业单位管理体制、改革方案及机构编制的执行情况进行监督检查，形成监督制约机制。
（八）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事
业单位登记管理条例》及《实施细则》，对全县事业单位进行法人登记管理。
（九）审核各单位机构编制方面的请示，并提出初步意见，按规定程序报县编委会、县委、县政府或市省审批。
（十）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作；负责机构编制统计工作。
（十一）将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
（十二）承担法律法规规定的其他职责。完成县委交办的其它任务。
（十三）有关职责分工。
县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对各乡镇权责清单管理工作进行指导。县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。
二、机构设置情况
中共石楼县委机构编制委员会办公室，为中共石楼县委机构编制委员会的办事机构，承担中共石楼县委机构编制委员会日常工作，是县委的工作机关，为正科级，归口县委组织部管理。内部机构有三个股室，分别为综合股（监督检查股）、机关股和事业股。在职人员14人，其中公务员5人，参公人员1人、事业人员8人，其他经费人员1人。
本单位无政府性基金预算。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
本单位无下属单位，此决算汇总为包括本级在内的汇总决算。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计138.48万元、支出总计138.48万元。与2020年相比，收入总计增加15.80万元，增长12.88％，支出总计增加15.80万元，增长12.88％，主要原因是单位人员增加，机构改革业务量增大。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计138.48万元，其中：财政拨款收入138.48万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计138.48万元，其中：基本支出138.48万元，占比100％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计138.48万元、支出总计138.48万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加15.80万元，增长12.88％，财政拨款支出总计增加15.80万元，增长12.88％。主要原因是单位人员增加，机构改革业务量增大。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出138.48万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加15.80万元，增长12.88％。主要原因是单位人员增加，机构改革业务量增大。其中，人员经费118.49万元，占比85.56％，日常公用经费19.99万元，占比14.44％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出138.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出136.54万元，占98.6％；农林水（类）支出1.94万元，占1.4％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算138.48万元，支出决算138.48万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算136.54万元，支出决算136.54万元完成年初预算的98.6％，用于人员工资和日常公用支出。较2020年决算增加28.82万元，增长26.75％，主要原因单位人员增加，机构改革业务量增大；农林水（类）支出年初预算1.94万元，支出决算1.94万元完成年初预算的1.4％。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出138.481834万元，其中：人员经费118.49万元，主要包括基本工资52.96万元、津贴补贴28万元、奖金4.09万元、绩效工资16.61万元、单位基本养老保险缴费14.66万元、其他工资福利支出2.16万元．公用经费19.99万元，主要包括办公费6.7万元、印刷费1.98万元、电费0.20万元、邮电费1.68万元、差旅费1.04万元、维修费2.7万元、委托业务费1.64万元、工会经费0.45万元、其他交通费用2.50万元、其他商品和服务支出1.1万元．
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无三公经费。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出19.99万元，比2020年减少0.56万元，降低2.7％。主要原因是压缩日常公用支出。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支0.37万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我单位国有资本原值186489元，其中通用设备122641元；家具用具类63848元。与上年度比较，通用设备减少90193元，减少42.38％，家具减少15520元，减少19.55％，原因是购买资产减少。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的经常性项目1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
其他扶贫资金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83分。全年预算数为1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算的100％。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
附件1．编办2021年决算（2）．xls