中共石楼县委机构编制委员会办公室2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、中共石楼县委机构编制委员会办公室2022年预算收支总表
二、中共石楼县委机构编制委员会办公室2022年预算收入总表
三、中共石楼县委机构编制委员会办公室2022年预算支出总表
四、中共石楼县委机构编制委员会办公室2022年财政拨款收支总表
五、中共石楼县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出预算表
六、中共石楼县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、中共石楼县委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算收入表
八、中共石楼县委机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算支出表
九、中共石楼县委机构编制委员会办公室2022年国有资本经营预算收支预算表
十、中共石楼县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、中共石楼县委机构编制委员会办公室2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、中共石楼县委机构编制委员会办公室项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
（一）贯彻执行上级制定的机构编制管理方针政策和法律法规；组织起草我县机构编制管理决定、规定草案，制定相关政策。推进机构编制管理的科学化、规范化、法制化建设。
（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委、县政府各部门、人大、政协、法院、检察院机关、群团组织以及直属事业单位的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇机构改革方案；组织协调有关专项改革事宜。
（三）统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体以及直属事业机构的机构编制工作；管理全县事业单位的机构编制工作。
（四）审核县直机关职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。
（五）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，经批准后组织实施；审核事业单位的机构设置、调整、职责任务、人员编制、人员结构比例、领导职数和经费管理形式。
（六）建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理相互配套协调的约束机制，推进县乡机构编制实名制管理；负责全县机关事业单位进人编制使用核准工作。
（七）负责机构编制日常管理。会同监察、组织、人事、
财政等部门对全县机关、事业单位管理体制、改革方案及机构编制的执行情况进行监督检查，形成监督制约机制。
（八）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事
业单位登记管理条例》及《实施细则》，对全县事业单位进行法人登记管理。
（九）审核各单位机构编制方面的请示，并提出初步意见，按规定程序报县编委会、县委、县政府或市省审批。
（十）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作；负责机构编制统计工作。
（十一）将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
（十二）承担法律法规规定的其他职责。完成县委交办的其它任务。
（十三）有关职责分工。
县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对各乡镇权责清单管理工作进行指导。县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。
二、机构设置情况
1、批准设立综合股（监督检查股）、机关股和事业股3个内设机构。
中共石楼县委机构编制委员会办公室，为中共石楼县委机构编制委员会的办事机构，承担中共石楼县委机构编制委员会日常工作，是县委的工作机关，为正科级，归口县委组织部管理。内部机构有三个股室，分别为综合股（监督检查股）、机关股和事业股。在职人员16人，其中公务员5人，事业人员10人，其他经费人员1人。
2、我单位无下级预算单位，此预算汇总为包括本级在内的汇总预算。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
中共石楼县委机构编制委员会办公室本预算内容为本级预算。2022年收入预算187.4万元，其中：一般公共预算收入187.4万元，政府性基金收0万元。
中共石楼县委机构编制委员会办公室2022年支出预算187.4万元，其中：基本支出187.4万元，项目支出0万元。
（二）一般公共预算支出情况
中共石楼县委机构编制委员会办公室2022年一般公共预算支出预算187.4 万元，其中：基本支出187.4万元，项目支出0万元。较2021年相比减少69.89万元，其中：基本支出与2021年相比增加69.89万元；项目支出与2021年相比增加0万元，变动主要原因是：基本支出主要增加原因单位人员增加，机构改革业务量增大 。项目支出无变化的原因为没有项目支出。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2021年减少0万元。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，与2021年相比无变化。
2.2022年公务接待费0万元，比2021年减少0万元，原因是我单位没有公务接待。
3.2022年公务用车运行维护费0万元，与2021年相比无变化。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化。
故本单位无三公经费。
三、机关运行经费情况
中共石楼县委机构编制委员会办公室机关运行经费一般公共预算187.4万元。较2021年年初预算117.51万元增加69.89 万元，原因是单位人员增加，机构改革业务量增大 。
四、政府采购情况
2022年中共石楼县委机构编制委员会办公室政府采购总额3.8万元。其中：政府采购货物预算3.8 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年中共石楼县委机构编制委员会办公室涉及绩效管理的项目共1个，共涉及资金15万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况中共石楼县委机构编制委员会办公室公车改革后车辆编制数为0 辆，车辆实有数0辆。
2．房屋情况：我单位办公用房面积合计105平方米，具体包括：513、514、515、516、517、会议室。
3．其他属于国有资产占用情况：截止2021年12月31日，我单位国有资本原值186489元，其中通用设备122641元，家具用具类63848元。
七、其他说明
本单位无其他说明
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件2. 编办22预算项目绩效表(1).xlsx