目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
一、本部门职责：工会是依据《工会法》和《中国工会章程》开展一切业务，职工自愿结合的群众组织，窗体顶端窗体底端中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于中华民族伟大复兴中国梦而奋斗，坚持走中国特色社会主义工会发展道路，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推动社会的进步和发展。
二、机构设置情况：石楼县总工会是行政单位，行政编制4人，实有在职人员2人、退休人员有11人；工会职工俱乐部在职人员有10人、退休人员1人；还有两名挂职副主席（在岗不在编）；门卫、活动室管理员、清洁员9人。
第二部分2021年度部门决算报表
第三部分2021年部门决算情况说明：
一、2021年部门决算收支情况。
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年收入总计216.29149万元、支出总计216.29149万元。与2020年相比，收入总计减少53.816566 万元，下降19.92％，支出总计减少53.816566 万元，下降19.92 ％，主要原因是：困难职工脱困解困经费减少，费用降低，厉行节约、压缩开支，费用相对减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计216.29149万元，其中：财政拨款收入216.28149万元，占比100％；上级补助收入是零，其它收入也没有。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计216.29149万元，其中：基本支出211.89819 万元，占比97.97％；项目支出4.3933万元，占比2.03％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计216.29149万元、支出总计216.29149万元。与2020年相比财政拨款收入总计减少53.816566万元，下降19.92％，财政拨款支出总计减少53.816566万元，下降19.92％，主要原因是困难职工脱困解困经费减少，费用降低，厉行节约、压缩开支，费用相对减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出216.29149万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少53.816566万元，下降19.92％。主要原因是困难职工脱困解困经费减少，费用降低，厉行节约、压缩开支，费用相对减少。其中，人员经费112.28162万元，占比51.9％，日常公用经费104.0098万元，占比48.08％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出216.29149万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出215.29149万元，占99％；农林水（类）支出1万元，占1％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算216.29149万元，支出决算216.29149万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算215.29149万元，支出决算215.29149万元，完成年初预算的100％，用于机关正常运行维护支出。较2020年决算减少53.816566万元，下降19.92％，主要原因困难职工脱困解困经费减少，费用降低，厉行节约、压缩开支，费用相对减少。农林水（类）支出年初预算1万元，支出决算1万元完成年初预算的100％，用于扶贫点扶贫工作经费。较2020年决算减少1万元，下降50％，主要原因农村脱贫工作量相比减少 。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出211.89819万元，其中：人员经费112.2816万元，主要包括人员的工资福利支出105.2137、基本养老保险缴费7.0679、社会保障缴费等；公用经费104.0098万元，主要包括办公费159940元；印刷费66453元水4995.5元，电费26457元；差旅费26299元；机关维修维护费60915元；租赁费2250元；会议费4476 元； 劳务费85688元；工会经费462991元； 其他交通费用23050元等等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0万元，
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出99.6165万元（公开表10表中数据），比2020年（减少）14.0866万元，（降低）12.38％。主要原因是：困难职工脱困解困经费减少，费用降低，厉行节约、压缩开支，费用相对减少。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0．744万元，其中：政府采购货物支出0万元。用于购买文件柜0万元，打印机0元，A4纸0．744万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。本单位国有资产总数为255．34998万元，其中土地房屋及构筑物价值243．16349万元，通用设备33.0883万元元，专用设备46．9974元，图书、档案1．9688万元元，家具、用具、装具及动植物33．1637万元，资产比上年增加0元。文物和陈列品以及无形资产这两大类资产无。
六、重点项目绩效情况
本年度无重点项目绩效
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件