石楼县重点项目发展管理办公室2020年
预算公开说明
一、 部门主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
负责全县重点项目（包括省、市、县确定的重点项目、第三产业项目、“三四三”项目）的选定、策划、储备和日常管理工作：负责全县重点项目建设规划和年度计划的编制工作；负责全县重点项目建设工程中的立项、用地、用水、用电、环评、融资等有关事项的统筹协调和指导服务；为全县重点项目建设单位提供政策法规咨询、服务和指导；调查研究和全面掌握全县重点项目建设总体情况，定期通报项目建设进展情况；负责全县重点项目建设推进中的督查和考核工作；协助有关部门指导和监督全县重点项目的招标工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
本单位属政府直属正科级全额事业单位，核定科级领导职数1正2副，在职人员8人，无请假及离退休人员。
二、预算汇总情况
本单位预算即为汇总预算。
三、2020年预算收支增减变化情况说明
（一）预算收入增减情况说明
2020年预算收入531400元，2019年预算收入613800元，2020比2019年预算收入减少了82400元，减少13.42%。主要原因是：在职人员减少1人，工资数减少，商品服务费减少，其原因：坚持勤俭节约，进一步压缩一般性支出，从严控制三公经费支出，降低行政运行成本。
（二）预算支出增减情况说明
2020年预算支出531400元，2019年预算支出613800元，2020比2019年预算支出减少了82400元，减少13.42%。主要原因是：在职人员减少1人，工资数减少，商品服务费减少，其原因：坚持勤俭节约，进一步压缩一般性支出，从严控制三公经费支出，降低行政运行成本。
(三)机关运行经费收支增减情况说明
1、2020年商品服务预算支出97700元，2019年商品服务预算支出100700元，较2019年预算支出减少3000元，减少2.98%，压缩一般性支出；
2、2020年工资福利预算支出433700元，2019年工资福利预算支出507100元，较2019年预算减少73400元，减少14.47%，人员减少；
3、2020年其他资本性预算支出0元，2019年其他资本性预算支出6000元，较2019年预算减少6000元。
4、我单位无公务用车，2020年“三公经费”预算0元，2019年“三公经费”预算0元，无增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费531400元，其中：商品服务预算数97700元，工资福利预算数433700 元。
（二）“三公经费”情况
我单位无公务用车，2020年“三公经费”预算0元，2019年“三公经费”预算0元，无增减变化情况。
五、 政府采购安排说明
2020采购预算39736元，主要用于办公设备购置及 A4纸。
六、对专业性较强的名词进行解释
本单位预算无专业性较强名词，只有普通专业名词。
（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
（三）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（四）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
七、国有资产占用情况说明
本单位国有资产全部为固定资产，不存在房屋土地等。所有固定资产总价值为215653元，主要包括：1、通用设备13件，价值74234元； 2、家具用具14件，价值31259元。3、专用设备22件，价值89760元 。4、通用设备增加20400元。
八、重点项目预算的绩效目标及预算绩效情况说明
我单位无重点项目绩效
九、附表：
1. 2020年部门收支总体情况表
2. 2020年部门收入总体情况表
3. 2020年部门支出总体情况表
4. 2020年财政拨款收支总体情况表
5. 2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
6. 2020年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020年政府性基金预算支出情况表
8. 2020年“三公”经费预算表