石楼县园林中心2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、负责城区主次街道绿化带维护保养。
2、负责城区广场、公园、小游园、生态园的维护保养。
3、公共绿地、居民小区建设管理。
二、机构设置情况
本单位内设机构为办公室、财务室两个。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计380.373024万元、支出总计380.373024万元。与2020年相比，收入总计减少855.821976万元，下降70％，支出总计减少855.821976万元，下降70％，主要原因是爱国季运动期间乡村建设绿化费用。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计380.373024万元，其中：财政拨款收入290.85万元，返还额度89.523024万元。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计380.373024万元，其中：基本支出34万元，占比19％；项目支出346.373024万元，占比91％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计380.373024万元、支出总计380.373024万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少855.821976万元，下降70％，财政拨款支出总减少855.821976万元，下降70％。主要原因是爱国季运动期间乡村建设绿化费用。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出380.373024万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加减少855.821976万元，下降70％。主要原因是减少了爱国季运动期间乡村建设绿化费用。其中，基本支出34万元，占比19％；项目支出346.373024万元，占比91％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出380.373024万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出256.85万元，占68％；城乡社区（类）支出34万元，占0.9％；农林水（类）支出89.523024万元，占23％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算20万元，支出决算380.373024万元，完成年初预算的180。其中：原因支付2020年爱国卫生季活动绿化项目尾款；节能环保（类）支出年初预算0万元，支出决算256.85万元。完成年初预算的256％，用于支付2020年爱国卫生季活动绿化项目尾款；。较2020年增加256.85万元，增长256％，主要原因用于支付2020年爱国卫生季活动绿化项目尾款；城乡社区（类）支出34万元，农林水（类）支出年初预算0万元，支出决算89.523024万元，完成年初预算的100％，用于用于支付2020年爱国卫生季活动绿化项目尾款。较2020年决算增加89.523024万元．
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出380.373024万元，其中：人员经费0.28万元，主要包括其他社会保障缴费0.28万元；公用经费380.093024万元，主要包括商品和服务支出62.57万元，资本性支出317.523024万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：本单位无三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：本单位无三公经费。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：本单位无三公经费。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：本单位无三公经费。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出0万元（公开表10表中数据），比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0％。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。本单位无政府采购。
五、国有资产占用情况说明
截止2021年底，本单位有1台雾炮车，无单价50万（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专业设备。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金28.85万元，占一般公共预算项目支出总额的9％。该项目为园林城市保洁服务费。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果。
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年主要项目“园林城市保洁服务费”涉及预算资金28.85万元，开展了单位自评，项目自评得分为94分。全年预算数为28.85万元，执行数为28.85万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成了城区摆放的花箱、路灯、花篮、绿化带护栏的全年清洗保洁。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
本单位无政府性基金预算的财政拨款收支。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件