目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
石楼县医疗集团（石楼县人民医院）成立于1950年，2011年晋升为二级甲等医院，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、急救、康复于一体的综合性医院。承担着全县12万多人口的医疗保健服务。科室设置齐全，成立了重症医学科、血液净化科，新建了层流净化手术室和消毒供应中心。聚焦和发展专科特色，为山西省心血管病专科联盟医院、山西省脑卒中中心、中毒救治专科联盟医院、精神专科联盟医院、眼科专科联盟医院、血液净化专科联盟医院、超声医学科联盟单位。神经内科、产科为市级重点专科。贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，以患者为中心，提高医疗服务质量，提高服务意识，改善服务态度，转变服务任务，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医院质量和医疗安全，优化执业环境为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医者费用，改进服务流程，改善就医环境，方便患者就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，提高全县人民群众的健康水平。
二、机构设置情况
我院编制床位175张，实际开放床位175张。在编职工136人，在职不在编职工20人，合同制职工136人，高级职称50人（其中正高9人，副高41人），中级职称59人，初级职称47人。临时工人员136人，医生82人，其中麻醉医师3人，儿科医师6人，中医医师19人。药技、医技人员39人，护理人员121人、后勤职能科室工作人员22人。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计8073.398584万元、支出总计8292.058666万元。与2020年相比，收入总计减少780.343706万元，下降9％，支出总计减少560.600109万元，下降6％，主要原因是：2021年度与上年相比减少了项目支出1232.95万元。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计8073.398584万元，其中：财政拨款收入1918.597947万元，占比23％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入6154.800637万元，占比77％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计8292.058666万元，其中：基本支出7428.176966万元，占比89％；项目支出863.8817万元，占比11％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1918.597947万元、支出总计2214.612847万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1199.865217万元，下降39％，财政拨款支出总计减少1126.284717万元，下降33％。主要原因是：2021年度与上年相比减少了项目支出1232.95万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2214.612847万元，占本年支出合计的26％。与2020年相比，财政拨款支出减少1126.284717万元，下降33％。主要原因是：2021年度与上年相比减少了项目支出1232.95万元。其中，人员经费1507.985547万元，占比68％，日常公用经费706.6273万元，占比32％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2214.612847万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2212.612847万元，占99.9％；农林水（类）支出2万元，占0.1％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算1918.597947万元，支出决算2214.612847万元，完成年初预算的100％。其中：卫生健康（类）支出年初预算2212.612847万元，支出决算2212.612847万元，完成年初预算的99％，用于人员经费1507.985547万元，日常公用经费706.6273万元，较2020年决算减少1126.284717万元，下降33％，主要原因是：2021年度与上年相比减少了项目支出1232.95万元。农林水（类）支出年初预算2万元，支出决算2万元完成年初预算的1％，用于驻村工作队经费。较2020年决算增加减少2万元，增长1％，主要原因：本年支出驻村工作队经费2万。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2214.612847万元，其中：人员经费1507.985547万元，主要包括工资福利支出1498.156147万元，对个人和家庭的补助9.8294万元，医疗费3.7924万元；公用经费706.6273万元，主要包括商品和服务支出352.9942万元，专用设备购置353.6631万元
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我单位2021年“三公”经费无支出
（二）““三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年我单位“三公”经费无支出
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费无支出
2021年公务接待费中国内接待费无支出
2021年公务用车无购置数
三、机关运行经费支出情况说明
我单位无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1170.3264万元，其中：政府采购货物支出1170.3264万元。政府采购授予中小企业合同金额1170.3264万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位外出使用轿车；单价100万元（含）以上专用设备11台。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金907.55万元，占一般公共预算项目支出总额的45％。组织对2021年度基本药物制度、全科医生工资、疫情防控资金等5个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金878.18万元，占项目支出总额的96％。
组织对2021年度基本药物制度、全科医生工资、疫情防控资金等5个开展了单位评价，涉及一般公共预算支出907.55万元，
（二）部门决算中项目绩效自评结果。基本药物制度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为422.29万元，执行数为422.29万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是公立医院实施基本药物补助覆盖1家；二是基层医疗机构实施基本药物补助覆盖1家，发现的主要问题及原因：一是公立医院基本药品完善情况；二是基层医疗机构及村卫生室基本药品完善情况，下一步改进措施：一是公立医院，基层医疗机构及村卫生室基本药品完善情况逐步提高；二是降低就医人员支出费用
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件