石楼县医疗保障局2020年部门调整预算公开情况
一、 部门主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
1、贯彻实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关法律法规、规章、政策、规划和标准。
2、组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、组织制定并实施全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责全县机关、事业、社会团体等单位的医疗保险和生育保险管理工作。
4、监督执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行医保目录准入谈判规则。
5、组织制定并贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策；建立健全医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、贯彻实施药品、医用耗材的招标采购政策，协同推进药品、医用耗材招标采购平台建设并指导运用。
7、制定并组织实施定点医药机构协议和支付管理办法；建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定并贯彻实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域国际、国内、省内合作交流。
9、将所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
10、承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务。
11、职能转变。县医疗保障局应建立健全统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。
（二）机构设置情况
石楼县保障局下设4个内设机构：办公室、财务股、待遇保障股、医药管理股。
（三）人员编制情况
石楼县医疗保障局行政编制6名，现在职公务员3名，机构改革转隶事业工人1名，共4名。
二、预算汇总情况
本单位预算即为汇总预算。
三、2020年预算收支增减变化情况说明
（一）预算收入增减情况说明
2020年本级财力预算收入1429500元，2019年本级财力预算收入557600元，较2019年收入增加871900元，增加156.37%。2020年增加城镇职工补充医疗保险及意外伤害险民生配套资金预算720000元；2020年工资福利预算为1月-12月全年预算385800元，2019年工资福利预算为4月份-12月份9个月240000元，2020年比2019年增加145800元。
（二）预算支出增减情况说明
2020年本级财力预算支出1429500元，2019年本级财力预算支出557600元，较2019年支出增加871900元，增加156.37%。2020年增加城镇职工补充医疗保险及意外伤害险民生配套资金预算720000元；2020年工资福利预算为1月-12月全年预算385800元，2019年工资福利预算为4月份-12月份9个月240000元，2020年比2019年增加145800元。
(三)机关运行经费预算收支增减情况说明
1、2020年商品服务预算支出260500元，2019年商品服务预算支出 168905元，较2019年增加91595元，增加54.22%；
2、2020年对个人和家庭补助预算支出770600元，2019年对个人和家庭补助预算支出50000元，较2019年预算增加720600元，较2019年增加1441.2%，2020年度较2019年度增加城镇职工补充医疗保险及意外伤害险民生配套资金预算720000元。
3、2020年工资福利预算支出385800元，2019年工资福利预算支出240000元，较2019年预算增加145800元，增加60.75%；2020年工资福利预算为1月-12月全年预算385800元，2019年工资福利预算为4月份-12月份9个月240000元；
4、2020年其他资本性预算支出12600元，2019年其他资本性预算支出98695元，较2019年降低86095元，降低87.23%，降低原因为2019年3月机构改革新组建单位，办公设备及家具用具都是新购,2020年无家具用具采购。
5、我单位无公务用车，2020年“三公经费”预算0元，2019年“三公经费”预算0元，无增减变化情况。
四、机关运行经费安排情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费情况说明如下：商品服务支出260500元，对个人和家庭补助770600元，工资福利支出385800元，其他资本性支出12600元，“三公经费”支出0元。
（二）“三公经费”情况
我单位无公务用车，2020年“三公经费”预算0元，2019年“三公经费”预算0元，无增减变化情况。
（三）项目支出情况
1、服务类：石楼县2020年建档立卡贫困人口意外伤害险1456235元；
2、服务类：石楼县2020年城镇职工补充医疗保险及意外伤害险民生配套资金720000元；
五、 政府采购情况说明
1、服务类：石楼县2020年建档立卡贫困人口意外伤害险1456235元；
2、服务类：石楼县2020年城镇职工补充医疗保险及意外伤害险民生配套资金720000元；
3、3、办公设备：笔记本电脑1台，6000元；打印机1台，1500元；电视机1台，4600元；A4纸30件，6900元；A3纸5件，1150元。
六、对专业性较强的名词进行解释
本单位预算无专业性较强名词，只有普通专业名词。
（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
（三）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（四）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
七、国有资产占用情况说明
我单位固定资产主要是办公设备及家具用具，办公用房总计52平方米，无公务用车。
八、重点项目预算的绩效目标及预算绩效情况说明
（一）绩效目标
1、石楼县2020年建档立卡贫困人口意外伤害险，以健康保险为抓手, 为我县因病致贫建档立卡贫困户52954人免费缴纳意外伤害险及地方性慢性病险，减轻建档立卡贫困户的生活负担。
2、城乡居民医疗救助：为特困供养人员、低保、贫困户、低收入对象住院提供医疗救助，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。 对特困供养人员全额资助，对低保对象定额补助，确保重点对象参保。
（二）预算绩效情况说明
1、 石楼县2020年建档立卡贫困人口意外伤害险为我县因病致贫建档立卡贫困户52954人免费缴纳意外伤害险减轻建档立卡贫困户的生活负担。
2、城乡居民医疗救助：为特困供养人员、低保、贫困户、低收入对象住院提供医疗救助，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。 对特困供养人员全额资助，对低保对象定额补助，确保重点对象参保。
九、其他说明
石楼县医疗保障局2020年城乡医疗救助拨款收入共计5858265元。其中：中央财政补助资金5230000元，省级财政补助资金400000元，市级财政补助资金156000元，利息收入722650元。
十、附表
（一）2020年部门收支总体情况表
（二）2020年部门收入总体情况表
（三）2020年部门支出总体情况表
（四）2020年财政拨款收支总体情况表
（五）2020年一般公共预算支出情况表（财政拨款）
（六）2020年一般公共预算基本支出情况表
（七）2020年政府性基金预算支出情况表
（八）2020年“三公”经费预算表