根据《预算法》有关要求和石楼县人民政府办公室《关于印发石楼县预决算信息和“三公”经费公开实施方案的通知》（石财预［2022］5号）文件精神，现将石楼县医疗保险服务中心2022年部门预算及“三公经费”预算情况公开如下：　

一、部门基本情况：

（一）主要职责

1、对参保单位和参保个人报送的表格，进行认真细致的审查，对参保审批表进行计算机登录，并做好档案管理。

2、按时打印核定缴费通知单，根据缴费通知单的数据及时、足额地征缴基金。

3、负责参保人员个人账户配置，为退休的参保人员变更医保待遇手续，受理参保单位和个人账户资金情况的查询，宣传医保政策与规定。

4、负责定点医疗机构和药店上月个人账户发生额的拨付初审、复审工作。

负责办理医保病人住院以及特殊门诊和家庭病床治疗的检查、审核和医疗费用结算的初审和复审，办理医保病人转诊转院有关手续的审核和费用报销的初审和复审。

对定点医疗机构进行监督、检查、管理；做好参保人员来访的接待工作。

（二）机构设置情况

石楼县医疗保险服务中心下设7个内设机构：主任室、财务室、办公室、审核室、档案室、信息科、服务大厅。

（三）人员编制情况

石楼县医疗保险服务中心事业编制22人，现在职事业人员22人。

二、预算汇总情况

本单位预算即为汇总预算。

三、2022年预算收支增减变化情况说明

（一）预算收入增减情况说明

2022年本级财力预算收入7066200元，2021年本级财力预算收入26413300元，减少73％，减少原因为职工医保单位部分各单位预算。

（二）预算支出增减情况说明

2022年本级财力预算支出为7066200元。其中基本支出2566200元、项目支出4500000元。　

基本支出：较上年增加了34％，增加原因为机关养老、职工医保、住房公积金为本单位预算。

项目支出：较上年减少了81％，减少原因为职工医保单位部分各单位预算。

（三）“三公”经费预算情况说明　

本单位无“三公”经费。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费7066200元，其中：商品服务支出　85970元，对个人和家庭补助4500000元，工资福利支出2367900元，其他资本性支出112330元。

五、政府采购安排说明

2022年我单位政府采购预算总额112330元，属于办公设备购置，其中政府采购货物预算为112330元。

六、国有资产占用情况

我单位办公用房总计203平方米。

1. 重点项目绩效管理情况

1. 预算绩效管理情况

   2022年我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款450万元。

   2、预算绩效目标情况

   （1）全面贯彻落实离休人员医保政策，确保离休人员医疗待遇落实到位，提高离休人员的健康水平。

   （2）确保城乡居民均享受医疗保险待遇。

   八、对专业性较强的名词进行解释

本单位预算无专业性较强名词，只有普通专业名词。

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金：　反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。　　

（三）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（四）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、　办公用房水电费、　办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。　　

（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（七）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

22年预算公开表（5）．xlsx

石楼县医疗保险服务中心

2022年4月13日