一、部门基本情况：
（一）主要职责
1、对参保单位和参保个人报送的表格，进行认真细致的审查，对参保审批表进行计算机登录，并做好档案管理。
2、按时打印核定缴费通知单，根据缴费通知单的数据及时、足额地征缴基金。
3、负责参保人员个人账户配置，为退休的参保人员变更医保待遇手续，受理参保单位和个人账户资金情况的查询，宣传医保政策与规定。
4、负责定点医疗机构和药店上月个人账户发生额的拨付初审、复审工作。
5、负责办理医保病人住院以及特殊门诊和家庭病床治疗的检查、审核和医疗费用结算的初审和复审，办理医保病人转诊转院有关手续的审核和费用报销的初审和复审。
6、对定点医疗机构进行监督、检查、管理；做好参保人员来访的接待工作。
（二）机构设置情况
石楼县医疗保险服务中心下设7个内设机构：主任室、财务室、办公室、审核室、档案室、信息科、服务大厅。
（三）人员编制情况
石楼县医疗保险服务中心事业编制24人，现在职事业人员24人。
一、预算汇总情况
本单位预算即为汇总预算。
三、2021年预算收支增减变化情况说明
（一）预算收入增减情况说明
2021年本级财力预算收入26413300元，2020年本级财力预算收入26449400元，减少99%，减少原因为严格落实压缩一般性支出。
（二）预算支出增减情况说明
2021年本级财力预算支出为26413300元。其中基本支出1913300元、项目支出24500000元。
1、基本支出：较上年减少了89%，减少原因为严格落实压缩一般性支出。
2、项目支出：较上年增加了101%，增加原因为城乡居民参保人数增加。
（三）“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算20000元。
1、公务接待费0元，公务出国0元。
2、公务用车支出预算20000元（其中：1、公务用车购置0元。2、公务用车运行维护费20000元，主要用于：本单位公务车辆油费、车辆修理费、车辆保险费等费用）与去年相比无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费26413300元，其中：商品服务支出 176800元，对个人和家庭补助24500000元，工资福利支出1682000元，其他资本性支出54500元。
五、政府采购安排说明
政府采购本年预算54500元，属于办公设备购置，包括：碎纸机2台2000元，台式计算机5台25000元，复印纸100件20000元，针式打印机1台3000元，激光打印机3台4500元。
六、对专业性较强的名词进行解释
本单位预算无专业性较强名词，只有普通专业名词。
（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）政府性基金： 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
（三）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（四）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（六）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
七、国有资产占用情况
我单位办公用房总计203平方米，公务用车一辆价值30000元。
八、重点项目预算的绩效及预算绩效情况说明
（一）绩效目标
1、确保建档立卡人员100%参保，建档立卡人员就医费用负担大幅度减轻，因病致贫、因病返贫得到有效解决，及时足额享受医疗保险待遇。
2、全面贯彻落实离休人员医保政策，确保离休人员医疗待遇落实到位，提高离休人员的健康水平。
3、确保职工医疗保险待遇按时足额支付，基金征缴工作正常开展。
（三）预算绩效情况说明
1、楼县建档立卡城乡居民基本医疗保险项目受益人口数为52142人及建档立卡贫困人口补充医疗保险受益人口数为52142人，减轻建档立卡贫困户的生活负担。
2、我单位收到项目财政款100万元，用于离休干部医药费。
3、我单位收到项目财政拨款2000万元，用于医疗保险基金的征缴。严格按照资金的管理要求建立了完善的资金拨付管理内控制约制度。
附表：
1.2021年部门收支总表
2.2021年部门收入总体情况表
3.2021年部门支出总体情况表
4.2021年财政拨款收支总表
5.2021年一般公共预算支出情况表
6.2021年一般公共预算基本支出情况表
7.2021年政府性基金预算支出情况表
8.2021年三公经费公开表
石楼县医疗保险服务中心