石楼县行政审批服务管理局
2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出．
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
（一）贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、政务改革政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全县政务服务、公共资源交易体系建设及全县政务改革和管理工作。
（二）负责组织开展全县政务改革和管理的调查研究，参与起草相关规范性文件，组织各部门落实县委、县政府重要领域关键环节的重大政务改革举措。
（三）负责推进全县政务服务体系和政务服务标准化建设，制定审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。负责优化简化政务服务流程，梳理编制公布“马上办、网上办、就近办，一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为。
（四）负责组织推进全县行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理工作，承担县级行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理具体工作。负责推进县级相对集中行政许可权改革工作，推行“一枚印章管审批”。负责行使相对集中的县级行政审批职权。
（五）负责统筹协调、指导、监督、推进全县政府采购工作。统筹推进全县政府采购平台建设，组织实施省级制定的政府采购目录。负责整合建设和管理全县统一的综合评标专家库，建立县级行政审批事项评审、勘验专家库。
（六）负责制定行政审批、公共服务、政府采购中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。负责对进入县级政务服务平台和政府采购平台中介服务机构的管理、监督工作。负责中介服务网上交易平台建设。
（七）负责统筹推进全县“互联网＋政务服务”工作。负责全县一体化在线政务服务平台建设。承担县级在线政务服务平台的体系建设管理和维护工作。
（八）负责全县信息化建设的顶层设计、统筹推进和指导监督工作，承担政务信息化项目的立项审核、建设、竣工验收的全流程监督管理工作。
（九）拟定并组织实施全县政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全县政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。负责建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用。承担“政务云”平台建设相关工作。负责统一管理政务数据，统筹规划全县政务服务网络建设，统筹管理县直部门政务信息系统建设项目和资金，积极推动全县域“一朵云、一张网、一平台、一系统、一城墙”的数字政府建设。
（十）统筹推进政务服务平台“互联网＋监管”体系建设。负责整合全县各类监管信息资源，汇集全县监管部门监管业务结果数据。承办、转办和督办行政审批、公共服务和政府采购相关投诉举报，组织开展绩效考核。
（十一）承担县人民政府优化营商环境相关职责。
（十二）将所属事业单位承担的行政职能全部划归县行政审批服务管理局。
（十三）承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务。
（十四）与县委编办有关职责分工。县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度，统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度，具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作，对各乡（镇）权责清单管理工作进行指导。
（十五）职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定，实行“一枚印章管审批”，对审批事项进行精简、归并、优化重组，优化再造审批流程，提升审批效率。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作
（十六）与划转事项监管部门的职责分工。双方建立审管衔接机制，具体职责分工见合作备忘录。
二、机构设置情况
石楼县行政审批服务管理局设下列内设机构。
（1）综合股
（2）政策法规及运行监管股
（3）政务信息管理股
（4）投资项目及规划建设股
（5）登记注册及市场管理股
（6）交通及涉农事务股
（7）社会事业股
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
石楼县行政审批服务管理局的下属单位为政务服务中心，因职责并行，未纳入此次决算，因此本次决算即为汇总决算。
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计432.783151万元、支出总计432.783151万元。与2020年相比，收入总计减少22.983722万元，下降5％，支出总计减少22.983722万元，下降5％，主要原因是2020年政务大厅便民服务设备基本配置到位，2021年政务大厅便民服务设备采购减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计315.283151万元，其中：财政拨款收入315.283151万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计432.783151万元，其中：基本支出229.623051万元，占比53.05％；项目支出203.1601万元，占比46.95％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计432.783151万元、支出总计432.783151万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少22.983722万元，下降5％，财政拨款支出总计减少22.983722万元，下降5％。主要原因是2020年政务大厅便民服务设备基本配置到位，2021年政务大厅便民服务设备采购减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出432.783151万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少22.983722万元，下降5％。主要原因是2020年政务大厅便民服务设备基本配置到位，2021年政务大厅便民服务设备采购减少。其中，人员经费213.137951万元，占比49.25％，日常公用经费168.9292万元，占比39％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出432.783151万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出430.783151万元，占99.5％；农林水（类）支出2万元，占0.5％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算255.74万元，支出决算432.783151万元，完成年初预算的169.23％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算254.74万元，支出决算430.783151万元完成年初预算的169.1％，用于单位人员工资福利支出、日常办公费用支出及单位专项业务费支出。较2020年决算减少5.94万元，下降1.36％，主要原因日常办公费用减少节省开支；社会保障和就业（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％。较2020年决算减少15.152706万元，下降100％，主要原因2021年度社会保障和就业纳入到个人部分；农林水（类）支出年初预算1万元，支出决算2万元完成年初预算的200％，用于巩固脱贫攻坚工作。较2020年决算减少1.894639万元，下降48.64％，主要原因巩固脱贫攻坚工作队减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出229.623051万元，其中：人员经费213.137951万元，主要包括；基本工资77.71352万元；津贴补贴34.32万元；绩效工资38.6574万元；机关事业单位基本养老保险缴费28.419231万元；其他工资福利支出33.7028万元；生活补助0.325万元。公用经费16.4851万元，主要包括办公费5.9218万元；邮电费0.906万元；差旅费2.5903万元；维修费1.247万元；劳务费2.25万元；工会经费0.66万元；其他交通费2.91万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
我单位无“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位无“三公”经费。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出16.4851万元（公开表10表中数据），比2020年减少96.625639万元，降低85.42％。主要原因是：2020年审批职能改革人员增加业务量增加，改造政务大厅增加服务窗口。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额69.624万元，其中：政府采购货物支出44.624万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。政府采购授予中小企业合同金额69.624万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的石楼县行政审批服务管理局政务服务“就近办”采购1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金27.298万元，占一般公共预算项目支出总额的13.4％。
组织对石楼县行政审批服务管理局政务服务“就近办”采购1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出27.298万元。从评价情况来看，截止2021年底支付27.1万元完成率99.3％，优化了营商环境提高了企业群众的满意度。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
石楼县行政审批服务管理局政务服务“就近办”采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为27.298万元，执行数为27.298万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成预算的100％；二是年底支付了任务的99.3％。发现的主要问题及原因：供货企业主动留下的保证金，2022年设备运行正常给予支付。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
本单位无政府性基金预算的财政拨款收支。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件