第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县星星幼儿园2022年预算收支总表
二、石楼县星星幼儿园2022年预算收入总表
三、石楼县星星幼儿园2022年预算支出总表
四、石楼县星星幼儿园2022年财政拨款收支总表
五、石楼县星星幼儿园2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县星星幼儿园2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县星星幼儿园2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县星星幼儿园2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县星星幼儿园2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县星星幼儿园2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县星星幼儿园2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县星星幼儿园项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
二、机构设置情况
1、我校现有教职工9人，学生511人。内设教务处、政教处、财务处、后勤处、工会处、党支部处。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
石楼县星星幼儿园本预算内容为本级预算。2022年收入预算127.18万元，其中：一般公共预算收入127.18万元，政府性基金收0万元。
石楼县星星幼儿园2022年支出预算127.18万元，其中：基本支出127.18万元，项目支出0万元。
（二）一般公共预算支出情况
石楼县星星幼儿园2022年一般公共预算支出预算127.18万元，其中：基本支出127.18万元，项目支出0万元。较2021年相比增加19.61万元，增加18.23％。其中：基本支出与2021年相比增加19.61万元；项目支出与2021年相比无增减变化。
变动主要原因是：
1、事业单位工资标准进行普调，人员类工资支出收入预算增加。
2、事业单位工资进行普调，单位社保支出预算增加。
（三）政府性基金预算情况
石楼县星星幼儿园2022年一般公共预算收入政府性基金预算0万元。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与2021年相比无变化。
1.2022年因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无变化。
2.2022年公务接待费0万元，与2021年相比无变化。
3.2022年公务用车运行维护费0万元，与2021年相比无变化。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化。
三、机关运行经费情况
石楼县星星幼儿园是全额事业单位，没有机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年石楼县星星幼儿园单位政府采购总额16.55万元。其中：政府采购货物预算16.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年石楼县星星幼儿园除人员工资福利支出外，年初预算涉及绩效管理的项目共2个，共涉及资金15.75万元。实行绩效管理的项目设定绩效目标，《项目绩效目标申报表》随同预算上报。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：石楼县星星幼儿园公车改革后车辆编制数为0辆，车辆实有数0辆。
2．房屋及构筑物情况：石楼县星星幼儿园学校占地面积2130平方米，建筑面积1580平方米，其中活动室1130平方米，户外活动场地1000平方米。
3．其他属于国有资产占用情况
2022年固定资产情况：资产合计1335569.18元，固定资产1335569.18元，其中土地、房屋及构筑物154729.74元，通用设备582729.54元，专用设备459714.5元，图书档案29400元，家具用具108995.4元。
七、其他说明
1、国有资本经营预算收支情况说明
石楼县星星幼儿园国有资本经营预算财政拨款为0万元，支出预算为0万元。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
石楼县星星幼儿园
2022.4.12