石楼县新农村建设服务中心2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、贯彻执行国家、省、市关于新农村建设的方针、政策与法律法规。
2、统筹协调指导全县新农村建设工作。
3、制定全县新农村建设的工作意见和有关措施；
4、制定全县新农村建设工作目标考核评价体系并组织实施；
5、负责协调有关项目安排和资金使用，督察各地新农村建设工作制度，组织实施新农村建设工作检查验收和目标责任制的考核。
6、负责新农村典型调研、宣传、信息、简报、年度工作总结等。
7、承担县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
本单位属于全额事业单位，根据上述各项职责，单位内设三个职能股室
1、办公室
2、新农村建设指导股
3、财务管理股
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计287.466958万元、支出总计399.466958万元。与2020年相比，收入总计增加260.766958万元，增长976.66％，支出总计增加369.766958万元，增长1245.01％，主要原因是为了优化农村环境卫生，增加了农村改厕项目、农村人居环境整治重点村规划编制项目资金。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计287.466958万元，其中：财政拨款收入287.466958万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计399.466958万元，其中：基本支出24.25万元，占比6.07％；项目支出375.216958万元，占比93.93％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计287.466958万元、支出总计399.466958万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加260.766958万元，增长976.66％，财政拨款支出总计增加369.766958万元，增长1245.01％。主要原因是为了优化农村环境卫生，增加了农村改厕项目、农村人居环境整治重点村规划编制项目资金。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出399.466958万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加369.766958万元，增长1245.01％。主要原因是为了优化农村环境卫生，增加了农村改厕项目、农村人居环境整治重点村规划编制项目资金。
其中，人员经费0万元，占比0％，日常公用经费24.25万元，占比6.07％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出399.466958万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出399.466958万元，占100％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算399.466958万元，支出决算399.466958万元，完成年初预算的100％。其中：农林水（类）支出年初预算399.466958万元，支出决算399.466958万元完成年初预算的100％，用于日常办公费用支出、差旅费用支出及单位专项业务经费等支出。较2020年决算增加369.766958万元，增长1245.01％，主要原因是为了优化农村环境卫生，增加了农村改厕项目、农村人居环境整治重点村规划编制项目资金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出24.25万元，其中：公用经费24.25万元，主要包括办公费1．1137万元，印刷费1．84474万元，邮电费0．2195万元，差旅费1．961396万元，维修费9．4万元，劳务费5．85万元，委托业务费0．544万元，其他交通费2．54万元，其他商品和服务支出0.077664万元，办公设备购置0．699万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位属全额事业单位无“三公”经费支出
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位属全额事业单位无“三公”经费支出
三、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额372.056689万元，其中：政府采购货物支出0.699万元、政府采购工程支出271.357689万元、政府采购服务支出100万元。政府采购授予中小企业合同金额的372.056689万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额的372.056689万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年农村厕所改造资金1个预算项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金271.357689万元，占项目支出总额的72.32％。
组织对农村改厕1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出271.357689万元，从评价情况来看，截止2021年底共支付263.21695833万元，扣除3％的质量保证金8.14073067万元，完成率97％，改善农村人居环境的实施，促进了乡村环境的提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
农村厕所改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为273万元，执行数为271.357689万元，完成预算的99.4％。项目绩效目标完成情况：一是完成了预算数的99.4％；二是完成了农村户厕改造年度计划。发现的主要问题及原因：一是改厕技术还有待进一步完善提高；二是个别改厕户改厕任务完成后没有很好地整治环境卫生，村容村貌仍然存在脏、乱、差现象。下一步改进措施：一是提高群众改厕积极性；二是选择合理改厕模式，提高改厕质量。
农村厕所改造项目绩效自评综述：2021年我县需完成650座改厕任务，11底已完成全部任务的100％，12月完成全部验收，由新农村建设服务中心按照合同协议拨付到施工单位，财政投资评审中心审定结算总造价271.357689万元，截止2021年底共支付263.21695833万元，扣除3％的质量保证金8.14073067万元，其余全部拨付到施工单位，完成率97％，完成了农村户厕改造年度计划，提高农民综合素质，优化农村环境卫生。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件