石楼县新建小学2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县新建小学2022年预算收支总表
二、石楼县新建小学2022年预算收入总表
三、石楼县新建小学2022年预算支出总表
四、石楼县新建小学2022年财政拨款收支总表
五、石楼县新建小学2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县新建小学2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县新建小学2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县新建小学2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县新建小学2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县新建小学2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县新建小学2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县新建小学项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
按照《石楼县预算信息公开和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求，现将石楼县新建小学2022年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
一、本部门职能
认真贯彻党的教育方针政策法规和上级的决议、指示，切实加强学校的管理，按教育规律办好学校，倡导赏识教育，注重养成教育，推进课堂教学改革，开展课程研究。本着“为人民满意的学校”的宗旨，全面提升学校的品位和教学质量。
加强德育、智育、体育、美育、劳动技术教育，抓好国防教育、安全教育工作，全面推进素质教育工作，培养一大批具有特长爱好的创造性人才。
二、机构设置情况
我校现有在职教职工19人，学生17人。内设教务处、政教处、财务处、后勤处。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
2022年财政预算总收入224.17万元，全部为财政拨款收入。2021年财政预算总收入168.49万元，全部为财政拨款收入。2022年财政预算总收入较2021年增加33.05％。增减变化主要原因：增加机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金收入。
2022年财政预算总支出224.17万元，全部为财政拨款收入．且全部为基本支出。其中工资福利支出220.86万元（基本工资支出83.07万元，津贴补贴支出16.58万元，绩效工资支出49.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.61万元，职工基本医疗保险缴费支出9.25万元，住房公积金支出20万元，其他工资福利支出20.18万元）。商品和服务支出3.31万元（工会经费支出0.57万元，福利费支出2.74万元）。2021年财政预算总支出168.49万元，全部为财政拨款收入．且全部为基本支出。其中工资福利支出165.09万元。商品和服务支出3.4万元（工会经费支出0.66万元，福利费支出2.74万元）。2022年财政预算总支出较2021年增加33.05％。增减变化主要原因：工资福利增加机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出。
二、“三公”经费情况
根据规定，结合我单位实际，2022年与2021年一样，“三公”等公用经费预算为0元。
三、机关运行经费情况
无
四、政府采购情况
2022年度政府采购预算0万元，资金来源为各类专项资金。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
本单位无重点项目，因此不存在重点项目绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：石楼县东风小学公车改革后车辆编制数为0辆，车辆实有数0辆。
2．房屋情况：学校占地面积1995平方米，建筑面积1200平方米，其中，教辅用房830平方米、其它用房370平方米，运动场所900平方米。
3．其他资产情况
本单位固定资产账面原值共计2071249.9元，其中办公用房100001元，固定资产累计折旧1347409.59元，固定资产净值723840.31元。
七、其他说明
无
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
石楼县新建小学
2022年4月12日