石楼县辛关镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科级、民政、广播电视、文化、体育事业、组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。
8、制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。．
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
二、机构设置情况
石楼县辛关镇人民政府内部机构主要包括：“五办一站两中心”。“五办”：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；“一站”：退役军人服务保障工作站；“两中心”：党群服务中心、便民服务中心。共有10个行政村委。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3035.20万元、支出总计4555.03万元。与2020年相比，收入总计减少1012.79万元，下降25％，支出总计增加1017.5万元，增长28.76％，主要原因是有两方面，一方面是人员调资及调动；另一方面是由于前一年度的部分工程未完工。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计3035.2万元，其中：财政拨款收入3035.2万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计4555.03万元，其中：基本支出460．78万元，占比10.11％；项目支出4094．24万元，占比89.88％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3035.2万元、支出总计4555.03万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1012.79万元，下降25％，财政拨款支出增加1017.5万元，增长28.76％，主要原因是有两方面，一方面是人员调资及调动；另一方面是由于前一年度的部分工程未完工。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4555.03万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加1017.5万元，增长28.76％。主要原因是一方面是人员调资及调动；另一方面是由于前一年度的部分工程未完工。其中，人员经费626.7万元，占比13.76％，日常公用经费3928.32万元，占比86.24％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4555.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出760．44万元，占16.69％；文化旅游体育与传媒（类）支出1.8万元，占0.03％；社会保障和就业（类）支出1.98万元，占0.04％；节能环保（类）支出971.67万元，占21.33％；农林水（类）支出2819.14万元，占61.89％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算4555.03万元，支出决算4555.03万元，完成年初预算的100％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算760.44万元，支出决算760.44万元，完成年初预算的100％，用于政府性经费运行开支。较2020年决算增加275.58万元，增长36.24％，主要原因是人员调入、补发事业人员车补、调资等；文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算1.8万元，支出决算1.8万元完成年初预算的100％，用于春节秧歌用品。较2020年决算增加0.57万元，增长46.73％，主要原因是为了活跃村民的文化生活。社会保障和就业（类）支出年初预算1.98万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的100％，用于救济费。较2020年决算减少52.61万元，下降96.37％，主要原因救济费减少。节能环保（类）支出年初预算971.67万元，支出决算971.67万元，完成年初预算的100％，用于退耕还林补助及护林员管护补助。较2020年决算增加603.28万元，增长163.76％，主要原因是支2020年部分退耕资金。农林水（类）支出年初预算2819.14万元，支出决算2819.14万元，完成年初预算的100％，用于农业生产托管、征地费用、基础设施建设等。较2020年决算增加216.54万元，增长8.32％，主要原因是支2020年部分工程款。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出4555.03万元，其中：人员经费626.7万元，主要包括工资福利、对个人和家庭的补助；公用经费3928.32万元，主要包括商品和服务、资本性。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算6万元，支出决算0.18万元，完成预算的3％，比2020年减少28.47万元，下降99.37％，主要原因是：由于2020年支了2019年的部分公务运行费，而2021年只支付部分的公务运行费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年我单位无公务用车购置费。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0.18万元，与2021年年初预算数相比，减少5.82万元，下降97％，与2020年支出数相比减少28.47万元，下降99.37％，主要原因是：由于2020年支了2019年的部分公务运行费，而2021年只支付部分的公务运行费。
2021年我单位无公务接待费中国内接待费。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出69.21万元，比2020年减少128.04万元，降低64.91％。主要原因是：2020年存在支付2019年结余资金。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额4.82万元，其中：政府采购货物支出4.82万元。政府采购授予中小企业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的100％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共12个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金739万元，占一般公共预算项目支出总额的18.05％。组织对2021年度刘家庄村委枣塔上沟域治理、坪泉村委桥梁建设项目、坪泉村委高灌提水项目、前山村委产业路硬化项目、六乱整治设施设备配套项目、前山村委饮水巩固提升工程、前山村委高灌提水项目、农业生产托管项目等12个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金739万元，占项目支出总额的18.05％。
组织对刘家庄村委枣塔上沟域治理、坪泉村委沟桥梁建设项目、坪泉村委高灌提水项目、前山村委产业路硬化项目、六乱整治设施设备配套项目、前山村委饮水巩固提升工程、前山村委高灌提水项目、农业生产托管项目等12个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出739万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“坪泉村委桥梁建设项目”、“坪泉村委高灌提水项目”、“前山村委高灌提水项目”等项目分别委托“山西弘策项目管理有限公司”“丰汇国际项目管理有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从总体评价情况来看，所有项目均符合设计标准，进度按规定时间完成，受益群众满意度达98％以上，项目的可行性程度高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
前山村委高灌提水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是修建蓄水池2座，上水窑1个；二是铺设上水钢管4000米，下水塑料管10000米，增加灌溉面积3000亩；发现的主要问题及原因：一是集中灌溉面积小；二是耕地面积不太集中。下一步改进措施：一是大力实施坡改梯项目，增加灌溉面积；二是集中连片耕地面积。
项目绩效自评综述：从总体评价情况来看，所有项目均符合设计标准，进度按规定时间完成，受益群众满意度达98％以上，项目的可行性程度高。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件