石楼县信访局2021年度部门决算
目 录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
负责向县委、县政府领导反映来信、来访、来电中提出的重要建议、意见和问题；完成中央、省、市、县交办的信访事项；承办县委、县政府和上级机关批转并交办的信访事项；指导全县信访工作业务；承担全县信访工作联席会议的日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
石楼县信访局是县政府的工作部门，为正科级建制，内设办公室、接访室、复查复核室。所属事业单位为：社会工作联络中心。2021年单位编制共13人，实有人员9人，其中：行政编制6人，实有行政人员5人；行政工勤编制1人，实有工勤人员1人；事业编制10人，实有事业人员2人。退休3人，遗属补助1人。
三、我单位无下级预算单位，本级预算即为汇总预算。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计240．52万元、支出总计240．52万元。与2020年相比，收入总计减少5.26万元，下降2.14％，支出总计减少37.94万元，下降13，62％，主要原因是2021年度用于解决特殊疑难问题费用减少。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计240．52万元，其中：财政拨款收入240．52万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计240．52万元，其中：基本支出93.53万元，占比38％；项目支出146.99万元，占比62％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计240．52万元、支出总计240．52万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少5.26万元，下降2.14％，财政拨款支出总计减少37.94万元，下降13，62％。主要原因是2021年度用于解决特殊疑难问题费用减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出240．52万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少37.94万元，下降13.62％。主要原因是2021年度用于解决特殊疑难问题费用减少。其中，人员经费80.31万元，占比33，39％，日常公用经费13.22万元，占比5.49％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出240．52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出240．52万元，占100％；农林水（类）支出2万元，占0.08％；
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算125.5万元，支出决算240．52万元，完成年初预算的13.62％。其中：一般公共服务（类）支出年初预算125.5万元，支出决算240．52万元，完成年初预算的191％，用于单位业务费用。较2020年决算减少37.94万元，下降191％，主要原因2021年度用于解决特殊疑难问题费用减少；农林水（类）支出年初预算2万元，支出决算2万元完成年初预算的100％，用于下乡工作对支出。较2020年决算增加万元，增长％，主要原因……
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出240．52万元，其中：人员经费80.31万元，主要包括基本工资31．61万元，津贴补贴26.06万元，奖金2．50万元，绩效6．26万元；机关事业单位基本养老保险缴费9.21万元，其他工资福利支出3.75元，生活补助0.89万元；；公用经费13.22万元，主要包括：办公费 4.73万元、印刷费2.72万元、邮电费0.58万元、电费0.56万元、差旅费1.01万元、维修（护）费0.22万元、工会经费0.27万元、其他交通费0.89万元，其他商品服务支出0，06万元；设备购置2.16万元。
（七）政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金支出。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：单位车改无公车、无接待，故本单位无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：因车改取消公车，故本单位无公务用车购置费支出。
2021年公务用车运行维护费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：单位车改无公车，故单位无公务用车运行维护费支出。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0％，与2020年支出数相比减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：单位无接待，故单位无公务接待费支出。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
本单位无“三公”经费支出。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出13.22万元（公开表10表中数据），比2020年增加1．04万元，增长8.5％。主要原因是：用于日常公用支出增加。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额2.48万元，主要用于采购台式电脑、打印机、办公桌、椅子、A4纸，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.48万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的0％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2021年资产105.266万元，其中：通用设备60.11万元，占资产总额的57％，专用设备4.16万元，占资产总额的3.9％，家具用具11.42万元，占资产总额的10.84％，无形资产29.58万元，占资产总额的128.1％。
六、重点项目预算绩效评价结果等情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的4.9％。组织对2021年度解决特殊疑难信访问题资金1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金10万元，占项目支出总额的4.9％。
组织对1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金支出达4.9％，各县目标都达到了预期的目标，评价得分98分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
解决特殊疑难信访问题资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：化解案件7件，有效保障了我县的稳定。发现的主要问题及原因：在预算编制、预算管理措施及预算执行上，仍缺乏系统量化细化的绩效指标，下一步改进措施：一是科学合理地设置绩效目标和指标，结合信访工作实际，绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度，解决特殊疑难信访问题资金项目绩效自评综述：化解案件7件，资金使用率100％，有效保障了我县的稳定，群众比较满意，自评得分98分。
附件2．绩效目标自评表
七、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金支出。
八、其他说明
本单位无其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件