石楼县信访局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县信访局2022年预算收支总表
二、石楼县信访局2022年预算收入总表
三、石楼县信访局2022年预算支出总表
四、石楼县信访局2022年财政拨款收支总表
五、石楼县信访局2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县信访局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县信访局2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县信访局2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县信访局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县信访局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县信访局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县信访局项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
负责向县委、县政府领导反映来信、来访、来电中提出的重要建议、意见和问题；完成中央、省、市、县交办的信访事项；承办县委、县政府和上级机关批转并交办的信访事项；指导全县信访工作业务；承担全县信访工作联席会议的日常工作，完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
1、石楼县信访局是县政府的工作部门，为正科级建制，内设办公室、接访室、复查复核室。所属事业单位为：社会工作联络中心。2021年单位编制共13人，实有人员8人，其中：行政编制6人，实有行政人员5人；行政工勤编制1人，实有工勤人员1人；事业编制10人，实有事业人员2人。退休3人，遗属补助1人。
2、我单位无下级预算单位，本级预算及为汇总预算。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表1
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
石楼县信访局本预算内容为本级预算。2022年收入预算106.82万元，其中：一般公共预算收入106.82万元，政府性基金收 0万元。
石楼县信访局2022年支出预算106.82万元，其中：基本支出106.82万元，项目支出 0万元。
（二）一般公共预算支出情况
石楼县信访局2022年一般公共预算支出预算106.82万元，其中：基本支出106.82万元，项目支出 0万元。较2021年相比减少18.68万元，其中：基本支出与2021年相比增加 21.32万元；项目支出与2021年相比减少 40万元，变动主要原因是：基本支出主要增加原因人员工资增加、增加了医保、住房公积金单位部分。项目支出减少的主要原因是：今年没有项目预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，与2021年相比无变化。
1.2022年因公出国（境）费用 0 万元，与2021年相比无变化。
2.2022年公务接待费 0 万元，与2021年相比无变化。
3.2022年公务用车运行维护费 0 万元，与2021年相比无变化。
4.2022年公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化。
原因是：单位 无公车，无公务接待，无因公出国（境）。
三、机关运行经费情况
2022年石楼县信访局机关运行经费一般公共预算14.11万元。较2021年年初预算减少5.22万元，原因是去年预算了人员车补。
四、政府采购情况
2022年石楼县信访局政府采购预算总额0.36万元。其中：政府采购货物预算0.36 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0 万元。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年石楼县信访局涉及绩效管理的项目共 1个，共涉及资金 17.32 万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
附件2．绩效目标审报表
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：石楼县信访局公车改革后车辆编制数为0 辆，车辆实有数0 辆。
2．房屋情况：我单位无办公用房。
3．其他属于国有资产占用情况
2022年资产总数1052660元，固定资产756860元，占总资产的71.9％，无形资产295800元，占总资产的28.1％。
七、其他说明
本单位无其他说明。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。