第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2022年度部门报表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出预算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出预算表
十、部门预算公开相关信息统计表
第三部分2022门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
《石楼县预算信息和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求，现将石楼县委宣传部2022年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
一、基本职能
（一）负责贯彻落实中央、省、地、县在宣传思想文化战线的方针政策，并进行调查研究和宏观指导。
（二）统一领导和管理全县官传思想文件．系统工作和精神文明建设，从宏观上指导精神产品的生产，规划、部署全局性的思想政治工作任务，提出宣传思想文化事业发展的指导方针。
（三）围绕县委，县政府的决策和工作部署，开展宣传思想工作，动员和鼓舞全县社会力量开展两个文明建设工作。
（四）配合县委做好党员教育工作，负责编写党员教育材和学习材料。
（五）负责全县对外宣传工作，承办县精神文明建设指导委员会的日常工作。
（六）承办县委交办的其他事项。
二、机构设置和人员编制情况
1、根据上述职责，石楼县委宣传部为行政机关，内设机构事业2个，分别为：文明办，网路信息中心 。
2、石楼县委宣传部保留事业单位 2个，实有在职行政人员3人，参公人员4人，事业人员7人，合计在职人数为14人。退休人员3人．遗属补助人员2人。
三、年度主要工作
1、建立全县文化艺术人才库
2、加强内外宣传，提高外宣发稿量。
3、组建网络评论员队伍
四．石楼县宣传部2022年部门预算情况
1、我单位2022年财政拨款收入预算262.79万元，全部为公共财政预算拨款。较上年预算增加20.88％。照收支平衡的原则，2022年我单位支出预算总额为262.79万元，较上年预算增加了20.88％。（由于增加养老金．医保．住房）
2、其中：工资福利支出181.6164万元，较上年增加20.88％，对个人和家庭补助支1.8336万元，较上年较少8.4％。 （由于增加养老金．医保．住房）
3、商品和服务支出81.1736万元，较上年减少0.32％。
4、2022年度石楼县宣传部三公经费预算0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费0元，公务用车费用2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，公务用车购置费0元。2022年度三公经费支出预算0元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费0元，公务用车费用2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，公务用车购置费0元。三公经费较上年较少0元，其中：公务接待费减少0元。
5、政府采购主要购买货物包括a3纸、a4 纸，办公桌、办公椅、台式电脑、笔记本电脑、书柜、沙发、折叠椅、老板桌、老板椅、转椅、木椅等货物，主要是A4纸、A3纸、驻村工作队队部办公设备和办公家具的采购。
五、重点绩效评价说明
本单位无重点项目因此不存在重点项目绩效评价。
六、政府性基金预算支出说明
本单位无政府性基金支出。
七、国有资产占有情况
1、车辆情况：
单位公务用车编制为1，实际运行车辆为1，
2政府采购情况
我单位2022年政府采购预算总额5万元，其中政府采购货物预算5万元，主要为办公设备购置费，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
3、资产情况：
本单位资产账面净值共计988608.1元，固定资产988608.1元，土地 ．房屋及构筑物0元，通用设备694678.1元，专用设备10189元，车辆179800元，家具、用具103941元）无形资产0元。
八、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费2022年度财政拨款基本支出262.79万元，其中：人员经费181.6164万元，公用经费81.1736万元
九、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年年初预算批复的重点项目和经常性项目共一个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金20.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2022年度农家书屋运行预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金20.23万元，占项目支出总额的100％。
组织对省．市农家书屋运行维护费项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出20.23万元。从评价情况来看，项目实施中的每一笔支出均严格落实民主集中制原则，全部通过省、市严格要求，确保资金到位和按时发放，并及时跟进绩效评估工作，确保每一分钱都花在刀刃上，有效解决了全县人民群众人人能看到满意的书籍。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
农家书屋运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9分。全年预算数为20.23万元，执行数为20.23万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是资金情况分析。省、市下拨我县的农家书屋运行经费20.23万元，支付执行率为100％。其中：办公费（书）20.23万元，占总支出的100％。二是绩效指标完成情况分析。整体涉及61种书籍．发放到119个村委。书籍发放“三满”率均达100％，各项主要指标均实现年度目标任务。
项目绩效自评综述：市农家书屋运行项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出20.23万元。从评价情况来看，项目实施中的每一笔支出均严格落实民主集中制原则，全部通过省、市严格要求，确保资金到位和按时发放，并及时跟进绩效评估工作，确保每一分钱都花在刀刃上，有效解决了全县各村委人人能看到满意的书籍。
附件2．绩效目标自评表
十、专业性较强名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
7、201（类）33（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
附：部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表及政府性基金预算支出情况表