目录
第一部分概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、单位决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度单位决算情况说明
一、2021年单位决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经
第五部分附件
第一部分概况
一、本单位职责
主要职能石楼偏居一隅，斗城僻壤，但历史悠久，源远流长，夏为鬼方，商乃止国，春秋称屈邑，汉时名土军。北魏置岭西，隋初改石楼。岔沟龙山文化和仰韶文化遗址的发掘，表明新石器时代，石楼就有人类栖息。历年来出土的殷商铜器，因其数量多、种类繁、品位高，史学界称为石楼类型的殷商铜器，石楼也被确认为“全国三个殷商出土方国之一”。目前我县有国家级重点文物保护单位两处，是名符其实的文物大县。石楼东有通天山，属原始次森林带，史载是远古圣人有巢氏的诞生地，是女娲外天的炼石地，也是著名的古战场和石楼古时的东出之道。西有黄河湾，本来由北而南滚滚奔流的黄河，在此东折西拐又直转南下，形成了一个周长8公里几乎360度的大圆湾，相关资料显示，很可能是古代帝王祭土之所，尤其值得石楼骄傲的是1936年红军东征时，毛泽东及总部人员由该湾上游辛关渡口渡过黄河，在留村写下了老人家一生中最为快意的神来之作《沁园春·雪》，加上民间传奇人物姜太公故里在石楼，构成了我县独特的旅游资源。我们的职能就是保护好上述文物，充分开发其旅游资源，为全县文物旅游工作和开发旅游资源，保护文化遗产做出应有的贡献。
二、机构设置情况
根据上述职责，石楼县文物旅游中心设2个内设机构。 分别为：文管所、旅游所。
第二部分2021年度单位决算报表
见附件1
本单位无下属单位，本次决算汇总为最终决算公开。
2021年度单位决算情况说明
一、2021年单位决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计79.288万元、支出总计132.652万元。与2020年相比，收入总计减少204.6905万元，下降72％，支出总计减少361.1万元，下降60％，主要原因是去年完成了市里下达的5座乡村旅游厕所以及全县旅游发展总体规划费用，本年度无任务指标。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计79.288万元，其中：财政拨款收入79.288万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计132.652万元，其中：基本支出74.5499万元，占比77％；项目支出58.1021万元，占比23％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计79.288万元、支出总计132.652万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少204.6905万元，下降72％，财政拨款支出总计减少361.1万元，下降60％。主要原因是去年完成了市里下达的5座乡村旅游厕所以及全县旅游发展总体规划费用，本年度无任务指标。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出132.652万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少361.1万元，下降72％。主要原因是去年完成了市里下达的5座乡村旅游厕所以及全县旅游发展总体规划费用，本年度无任务指标。其中，人员经费53.9369万元，占比33％，日常公用经费78.7151万元，占比67％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出132.652万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.652万元，占100％；文化旅游体育与传媒（类）支出132.652万元，占100％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算61.65万元，支出决算132.652万元，完成年初预算的54％。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算61.65万元，支出决算71.002万元完成年初预算的46％，用于本单位的日常运转支出。较2020年决算减少361.1万元，下降72％，主要原因是本年度没有市里下达的任务指标。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出74.5499万元，其中：人员经费53.9369万元，主要包括；基本工资支出17.6069万元，津贴补贴支出8.9731万元，奖金支出1.511万元，绩效支出5.5475万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.6818万元，其他工资福利支出13.6166万元；公用经费78.7151万元，主要包括办公费支出3.8699万元，电费支出0.4052万元，邮电费支出0.149万元，差旅费支出0.24万元，劳务费支出9.09万余，委托费支出0.4万元，工会经费支出0.1182万元，公务通车运行维护费支出0.9834万元，其他交通费支出0.12万元，其他商品和服务支出5.2373万元，资本性支出58.1021万元，其中基础设施建设支出58.1021万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算0.9834万元，完成预算的51％，比2020年减少0.89万元，下降40％，主要原因是：根据八项规定，节约支出。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，增加0万元，与2020年支出数相比减少0．万元，下降0％。 2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0.9834万元，与2021年年初预算数相比，减少1.0166万元，下降51％，与2020年支出数相比减少0.89万元，下降40％，主要原因是根据八项规定，节约支出。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少0万元，下降0％，与2020年支出数相比减少0万元，下降0％。
2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆，国内公务接待0次，人数0人。
三、机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0.3825万元，其中：政府采购货物支出0.3825万元、主要包括A4纸，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。本单位国有资产分为固定资产和无形资产，总价值为142.4117万元。1、土地房屋及构筑10.4万元，2、通用设备27件，价值33.6876万元；3、专用设备2件，价值0.6万元，4、文物和陈列品1件，价值22.75万元；5、家具用具134件，价值18.9581万元，6、无形资产2件，价值56.016万元。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金58.1021万元，占一般公共预算项目支出总额的56％。组织对2021年度1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金58.1021万元，占项目支出总额的56％。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为90万元，执行数为58.1021万元，完成预算的35％。项目资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。
项目绩效目标完成情况：一是成立了相关人员组成的自评工作小组，通过对该项目维修结果进行验收、资金使用过程严格按照规范的审查、项目实施达到预期目标的考核；二是完成该项目要求的任务指标量。
发现的主要问题及原因：一是人员力量薄弱导致文物保护力度不够；二是文物保护得不到有效看护。
下一步改进措施：一是文物保护宣传推广力度有待提高；二是需有专业人员对文保地进行照看管理。
项目绩效自评综述：已完成项目相关的指标量建设要求，我们严格按照项目资金使用管理的相关制度，合理安排资金投入，不断提高资金的使用效率。项目圆满完成，综合评价结论得分90分。
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件