石楼县卫生健康和体育综合行政执法队2021年度部门决算

目录

第一部分概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年部门决算收支情况

二、“三公”经费情况

三、机关运行经费情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、绩效管理情况

七、其他说明

第四部分　 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、经营收入

四、其他收入

五、使用非财政拨款结余

六、年初结转和结余

七、结余分配

八、年末结转和结余

九、基本支出

十、项目支出

十一、三公经费

十二、机关运行经费

第五部分　附件

第一部分概况

一、本部门职责

1、受石楼县卫生健康和体育局的委托，承担全县卫生监督执法工作；承担对公共场所、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生等机构的监督管理；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医及非法采供血行为；执行卫生行政处罚的决定；开展经常性卫生监督，组织现场卫生监测、采样，并向社会公布卫生监督、监测情况；对新建、扩建和改建的建设项目的选址、设计和施工进行预防性卫生监督；对辖区内违反卫生法律、法规的行为进行查处，受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报；对辖区内传染病暴发疫情、职业中毒等突发公共卫生事件进行调查处理，并提出处理意见。

2、承担辖区农村卫生监督（卫生监督协管）的培训和指导。

3、开展卫生法律、法规知识的宣传培训及咨询服务，对从业人员进行卫生知识培训。

4、完成卫生局交付的其他工作任务。

二、机构设置情况

石楼县卫生健康和体育综合行政执法队内部机构主要包括：办公室、医疗卫生科、公共卫生科、财务科、稽查科。

第二部分2021年度部门决算报表

见附件1

第三部分　2021年度部门决算情况说明　

一、2021年部门决算收支情况

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计194.982335万元、支出总计198.982335万元。与2020年相比，收入总计减少61.38万元，下降15％，支出总计减少15万元，下降7％，主要原因是上年有疫情防控资金13万元，本年无疫情防控资金，上年医疗废物集中处理资金55万元，本年医疗废物集中处理资金49.9万，减少5.1万元。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计194.982335万元，其中：财政拨款收入194.982335万元，占比100％。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计198.982335万元，其中：基本支出120.123435万元，占比60％；项目支出78.8589万元，占比40％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计198.9823354万元、支出总计198.982335万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少19万元，下降9％，财政拨款支出总计减少15万元，下降7％。主要原因是上年有疫情防控资金13万元，本年无疫情防控资金，上年医疗废物集中处理资金55万元，本年医疗废物集中处理资金49.9万，减少5.1万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出198.982335万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少15万元，下降7％。主要原因是上年有疫情防控资金13万元，本年无疫情防控资金，上年医疗废物集中处理资金55万元，本年医疗废物集中处理资金49.9万，减少5.1万元。其中，人员经费87.215635万元，占比72％，日常公用经费32.9078万元，占比28％。

（2）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出198.982335万元，主要用于以下方面：卫生健康支出支出197.982335万元，占99.5％；农林水（类）支出1万元，占0.5％。

（3）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算125.15万元，支出决算198.982335万元，完成年初预算的159％。其中：卫生健康支出支出年初预算125.15万元，支出决算197.982335万元完成年初预算的159％，用于单位人员工资福利支出、日常办公费用支出、单位专项业务费支出。较2020年决算减少16万元，下降7％，主要原因是上年有疫情防控资金13万元，本年无疫情防控资金，上年医疗废物集中处理资金55万元，本年医疗废物集中处理资金49.9万，减少5.1万元；社会保障和就业（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0％。较2020年决算减少12.73万元，下降100％，主要原因2021年度社会保障和就业纳入到个人部分；农林水（类）支出年初预算0万元，支出决算1万元完成年初预算的0％，用于巩固脱贫攻坚工作。较2020年决算减少1万元，减少50％，主要原因下半年单位涉改原单位已合并，工作队经费为上半年经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出120.123435万元，其中：人员经费87.215635万元，主要包括基本工资38.41256万元；津贴补贴8.0248万元；奖金3.082万元；绩效23.877万元；机关事业单位基本养老保险缴费11.0922万元；其他社会保障缴费0.207004；其他工资福利支出2.52万元。公用经费32.9078万元，主要包括办公费3.5948万元；印刷费1.6229万元；手续费0.11万元；水费0.225万元；电费0.37万元；邮电费0.309万元；差旅费0.0433万元；维修费0.642万元；培训费0.42万元；劳务费13.496万元；委托业务费2万元；工会经费0.3478万元；公务用车运行维护费4.1591万元；其他商品和服务支出5.178万元；办公设备购置0.3899万元。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，支出决算13.6391万元，完成预算的272％，比2020年增加8.596万元，增长170％，主要原因是：本年新增医疗废物转运车辆1辆，金额85800元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年公务用车购置费支出8.58万元，与2021年年初预算数相比，增加8.58万元，增长100％，与2020年支出数相比增加0万元，增长0％，主要原因是：本年新增医疗废物转运车辆1辆，金额85800元。

2021年公务用车运行维护费支出5.0591万元，与2021年年初预算数相比，增加0.0591万元，增长1.2％，与2020年支出数相比增加0.016万元，增长0.32％，主要原因是：电车更换电瓶1个，金额为3950元

2021年我单位无公务接待费。

2021年公务用车购置数1辆，公务用车保有量3辆，国内公务接待0次，人数0人。

三、机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出32.9078万元（公开表10表中数据），比2020年减少2.1万元，下降6％。主要原因是：本年度业务活动减少，办公费、印刷费均有减少。

四、政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额9.4659万元，其中：政府采购货物支出9.4659万元。政府采购授予中小企业合同金额9.4659万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额9.4659万元，占政府采购支出总额的100％。

五、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的6.3％。我单位组织对2021年度关于“双随机”抽检和食品安全保障检测专项资金项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金5万元，占项目支出总额的6.3％。

组织对关于“双随机”抽检和食品安全保障检测专项资金项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成了本年关于“双随机”抽检和食品安全保障检测专项资金项目目标值；保证项目资金安全和发挥效益；可进一步加强公共场所卫生监管工作，有效预防和控制突发公共卫生事件，改善居民用水质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

关于“双随机”抽检和食品安全保障检测专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是改善居民用水质量，加强了居民对公共场所用水的满意度；二是改善居民生活质量，降低居民因公共场所卫生问题引起的疾病发病率，发现的主要问题及原因：宣传力度不够，下一步改进措施：加大宣传，提升企业社会责任感，降低群众在公共场所致病或接触到致病物的机率，达到了使居民饮用放心水的目标，建立起维护居民健康的第一道屏障。

关于“双随机”抽检和食品安全保障检测专项资金项目绩效自评综述：完成了本年项目目标值；保证项目资金安全和发挥效益；改善居民用水质量，降低群众在公共场所致病或接触到致病物的机率，达到了使居民饮用放心水的目标。

附件2．绩效目标自评表

七、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分名词解释

一、　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分附件

    附件1：山西省吕梁市石楼县卫生健康和体育综合行政执法队.XLS

    附件2：石楼县卫生健康和体育综合行政执法队2021年度绩效目标自评表.xlsx