石楼县卫生健康和体育综合行政执法队
2021年度预算调整情况说明
根据文件精神，为做好我单位2021年部门预算调整及“三公”经费公开工作，提升财务管理水平，更好地保障公民的知情权、参与权和监督权，现将我单位2021年部门预算、“三公经费”支出公布如下：
一、石楼县卫生健康和体育综合行政执法队概况
（一） 主要职能
1．受石楼县卫生健康和体育局的委托，承担全县卫生监督执法工作；承担对公共场所、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生等机构的监督管理；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医及非法采供血行为；执行卫生行政处罚的决定；开展经常性卫生监督，组织现场卫生监测、采样，并向社会公布卫生监督、监测情况；对新建、扩建和改建的建设项目的选址、设计和施工进行预防性卫生监督；对辖区内违反卫生法律、法规的行为进行查处，受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报；对辖区内传染病暴发疫情、职业中毒等突发公共卫生事件进行调查处理，并提出处理意见。
2、承担辖区农村卫生监督（卫生监督协管）的培训和指导。
3、开展卫生法律、法规知识的宣传培训及咨询服务，对从业人员进行卫生知识培训。
4、完成卫生局交付的其他工作任务。
（二）部门预算单位内部机构构成
石楼县卫生健康和体育综合行政执法队内部机构主要包括：办公室、医疗卫生科、公共卫生科、财务科、稽查科。
（三）人员编制、在职人员情况
卫生健康和体育综合行政执法队是参公事业单位，编制数16人，在编在职人员11人，其他人员1人，总计12人。
二、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
本单位无下级预算单位，本级预算公开即汇总预算。
三、2021年部门收支预算情况说明
（一）收入预算调整情况
2021年度部门预算年初预算收入总计1251500元，调整预算后收入为1836830.6元，均为公共预算财政拨款，收入较年初预算增加46.8％。增加主要原因：因本单位2021年新增医疗废物集中收集处置委托第三方机构转运和检查督导项目资金498589元，增加双随机抽检和食品安全监测项目资金50000元，卫生监督经费30000元，基本公共卫生经费40000元，临时工工资93600元及驻村工作队经费10000元。
（二）支出预算调整情况
2021年度部门预算年初预算支出总计1251500元，调整预算后支出为1836830.6元，。其中：工资福利支出894123.6元、商品和服务支出853008元，其中政府采购预算4960元、资本性支出89699元。支出比年初增加了46.8％。增加的原因：因本单位2021年新增医疗废物集中收集处置委托第三方机构转运和检查督导项目资金498589元，增加双随机抽检和食品安全监测项目资金50000元，卫生监督经费30000元，基本公共卫生经费40000元，临时工工资93600元及驻村工作队经费10000元。
（三）三公经费预算支出情况说明
2021年三公经费预算支出年初预算金额为136000元，调整后金额为136391元，其中：公务用车运行维护费50591元，公务用车购置85800元，车辆用作医疗废物转运。“三公”经费较年初增加0.3 ％，原因说明：为应对疫情常态化工作需求，我单位开展医疗废物集中收集转运工作，下半年车辆更换电瓶费用3000元。
四、机关运行经费安排情况说明
2021年安排机关运行经费853008元，主要包括：办公费39948元，印刷费62016元，手续费1100元，水费2250元，电费3700元，邮电费3090元，差旅费5433元，维修（护）费6420元，培训费4200元，劳务费6000元，委托业务费379292元，工会经费3478元，公务用车运行维护费50591元，其他商品和服务支出285490元。不包括其他未预见的支出。
五、政府采购情况说明
2021年资本性支出89699元，全部政府集中采购，其中，购买办公设备3899元，医疗废物处置车辆85800元。
六、对专业性较强的名词解释
1．财政补助收入：指事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资
金。
2． 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3． 事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4． 其他收入：指除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
5． 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6． 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7． 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8． 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
9．“三公”经费：指用财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。。
七、国有资本占用情况
2021年度我单位占用国有资产742202元。其中：通用设备527012元，占固定资产总量的71.01％，专用设备121150元，占固定资产总量的16.32％，家具用具94040元，占固定资产总量的12.67％。
八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目绩效资金。
九、本单位无政府性基金预算
十、2021年预算调整收支明细见附表
石楼县卫生健康和体育综合行政执法队2021年调整预算报表（部门经济分类）．xls
石楼县卫生健康和体育综合行政执法队2021年调整预算报表（政府经济分类）．xls
石楼县卫生健康和体育综合行政执法队
2021年12月27日