目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
一、文化和旅游局基本情况
（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物方面的方针政策，组织实施关于文化、旅游、广播电视、网络视听、文物保护利用的法律法规，贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用工作的决策部署，研究拟订全县文化、旅游、广播电视、文物事业发展的政策措施，起草全县文化、旅游、广播电视、文物保护利用等地方性法规、规章草案。组织指导全县文化、旅游、广播电视、文物方面的宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向。
（二）统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物和博物馆（以下简称文博）事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。
（三）管理全县性重大文化、旅游、广播电视和文博活动。指导县级重点文化、旅游、广播电视、文博设施建设和基层文化建设。
（四）指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全县公共文化、旅游、广播电视、文博事业发展，推进公共文化、旅游、广播电视、文博服务体系建设，实施公共服务重大公益工程和公益活动。
（六）指导、推进全县文化、旅游、广播电视、和文博事业科技创新发展，推动文化、旅游、广播电视、文博科技研究成果的推广应用。
（七）贯彻落实国家和省、市、县有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划文化、旅游、广播电视和文博产业，组织实施文化、旅游、广播电视和文物资源普查、发掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视和文博产业的健康发展。
（九）拟订全县文化、旅游、广播电视和文博县场发展规划，指导全县文化、旅游、广播电视、文博县场发展。
（十）负责全县文化、旅游、广播电视、文博类行政审批工作。负责对文化、旅游、广播电视、文博社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化、旅游、广播电视、文博社团行业组织的业务工。
（十一）指导全县文化、旅游、广播电视、文博县场综合执法，组织查处全县性跨区域的文化、旅游、广播电视、文博等市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十二）贯彻落实国家、省、县文化、旅游、广播电视、文博对外及对港澳台交流政策。
（十三）制定并组织实施全县文化、旅游、广播电视、网络视听和文博行业人才教育培训规划，组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。
（十四）负责全县广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。
（十五）对全县广播电视传输覆盖网进行具体规划和管理。负责对广播电视节目传输覆盖进行监测。
（十六）负责全县世界文化遗产的推荐申报和保护、管理工作。
（十七）管理指导全县文物保护利用工作，组织协调考古工作和考古项目的实施。
（十八）指导全县博物馆业务工作。负责全县博物馆有关审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。协调博物馆间的交流与协作。
（十九）拟订全县文化、旅游、广播电视、文博安全体系建设规划和安全工作相关制度并组织实施。
（二十）完成县委县政府交办的其他任务。
（二十一）职能转变。县文化和旅游局要加强公共服务和产业发展，推进文化和旅游体制机制改革。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理理念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。
二、机构设置情况
文化和旅游局下设：
（1）、办公室（党务办）。
（2）、公共服务股。
（3）、综合管理股
县文化和旅游局行政编制5名，核定科级领导职数1正2副。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1463.120315万元、支出总计2974.081971万元。与2020年相比，收入总计减少830.41771万元，下降36.2％，支出总计增加增加1211.68039万元，增长68.75％，收入减少的主要原因是2021年没有政府性基金的的收入，支出增加的原因是2021年有黄河奇湾工程项目的支出。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计1463.120315万元，其中：财政拨款收入1463.120315万元，占比100％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计2974.081971万元，其中：基本支出373.944528万元，占比12.57％；项目支出2600.137443万元，占比87.43％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1463.120315万元、支出总计2974.081971万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少减少830.41771万元，下降36.2％，财政拨款支出总计增加1211.68039万元，增长68.75％。收入减少的主要原因是2021年没有政府性基金的的收入，支出增加的原因是2021年有黄河奇湾工程项目的支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2974.081971万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加1211.68039万元，增长68.75％。主要原因是2021年有黄河奇湾工程项目的支出。其中，人员经费291.605919万元，占比9.8％，日常公用经费990.30583万元，占比33.3％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2974.081971万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2832.617271万元，占95.25％；农林水（类）支出1.4647万元，占0.05％；其他（类）支出140万元，占4.7％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算770.78万元，支出决算2974.081971万元，完成年初预算的385.85％。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算770.78万元，支出决算2832.617271万元完成年初预算的367.5％，用于日常以及工程的支出。较2020年决算增加1119.13094万元，增长65.31％，主要原因2021年有黄河奇湾工程款的支出。农林水（类）支出年初预算0万元，支出决算1.4674万元完成年初预算的0％，用于工作的经费的支出。较2020年决算减少0.5326万元，下降26.63％，主要原因2021年减少差旅费的支出。其他（类）支出年初预算0万元，支出决算140万元完成年初预算的0％，用于新建文化馆美术馆的支出。较2020年决算增加122.857319万元，增长87.76％，主要原因2021年有新建文化馆美术馆的支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2834.081971万元，其中：人员经费291.605919万元，主要包括基本工资94.456105万元，津贴补贴47.65万元，奖金4.26万元，绩效工资31.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.930679万元，其他社会保障缴费14.28756万元，其他工资福利支出53.483375万元，生活补助18.86万元；公用经费2542.476052万元，主要包括办公费128.915736万元，印刷费8万元，电费4.844183万元，邮电费0.4532万元，差旅费1.1万元，维修费246.196401万元，培训费0.44万元，专用燃料费5.9521万元，劳务费32.262765万元，委托业务费504.146705万元，工会经费0.69万元，公务用车运行维护费0.4万元，其他交通费用0.7万元，其他商品和服务支出56.20474万元，办公设备购置13.2760万元，专用设备购置4.883万元，基础设施建设534.011222万元，大型修缮1000万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算0.4万元，完成预算的20％，比2020年增加0.0675万元，增长20.3％，主要原因是：2021年有车辆维修的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0.4万元，与2021年年初预算数相比，减少1.6万元，下降80％，与2020年支出数相比增加0.0675万元，增长20.3％，主要原因是：2021年有车辆维修的支出。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出99.618609万元，比2020年减少104.425753万元，降低51.18％。主要原因是：2021年缩减开支。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额387.1163万元，其中：政府采购货物支出387.1163万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中执法执勤用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是流动舞台车，文化下乡车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年的重点项目共1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金19.94万元，占一般公共预算项目支出总额的1.3％。
组织对“数字文化馆基层智能服务端建设”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出19.94万元。成立了相关人员组成的自评工作小组，通过对基层服务端建设任务指标的的成果验收、资金使用过程是否规范的审查、项目实施是否达到预期目标的考核等，及时分析存在的问题，及时总结完善，顺利完成年初既定工作目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
“数字文化馆基层智能服务端建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为20万元，执行数为19.94万元，完成预算的99.7％。项目绩效目标完成情况：已完成项目相关的指标量建设要求，我们严格按照项目资金使用管理的相关制度，合理安排资金投入，不断提高资金的使用效率。项目圆满完成，综合评价结论得分99分。
发现的主要问题及原因：一是人员力量薄弱导致较多资料收集不完整；二是线上服务的宣传推广力度有待提高，网络及线上新媒体服务才能更广泛的走向群众。 下一步改进措施：一是加强非遗资料的保护宣传工作；二是数字文化需有专人从事音频、视频、图片处理
附件2．绩效目标自评表
七、其他需要说明的事项
第四部分名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件