石楼县文化和旅游局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、2022年预算收支总表
二、2022年预算收入总表
三、2022年预算支出总表
四、2022年财政拨款收支总表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2022年政府性基金预算收入表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年国有资本经营预算收支预算表
十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度石楼县文化和旅游局预算情况说明
一、2022年文化和旅游局预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、 本部门职能
贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物方面的方针政策，统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物和博物馆（以下简称文博）事业发展，管理全县性重大文化、旅游、广播电视和文博活动，推进公共文化、旅游、广播电视、文博服务体系建设，实施公共服务重大公益工程和公益活动；指导、推进全县文化、旅游、广播电视、和文博事业科技创新发展，推动文化、旅游、广播电视、文博科技研究成果的推广应用；贯彻落实国家和省、市、县有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；拟订全县文化、旅游、广播电视和文博市场发展规划，指导全县文化、旅游、广播电视、文博市场发展，对全县文化、旅游、广播电视、文博市场经营进行行业监管，负责对文化、旅游、广播电视、文博社会组织进行日常管理、监督；管理指导全县文物保护利用工作，组织协调考古工作和考古项目的实施。拟订全县文化、旅游、广播电视、文博安全体系建设规划和安全工作相关制度并组织实施；承担法律法规规定的具体其他职责；完成县委、县政府交办的其他任务。
2、县文化和旅游局内设机构设置
（1）图书馆
石楼县图书新馆始建于2008年，争取省福利彩票扶贫资金150万元，县级资金135万元。于2014年11月迁入新馆，2015年4月正式对外开放。新馆建筑面积1500平米（与县宣传文化大楼一体，占用二层和三楼把一部分），内设200平米、100平米图书阅览室各一个、90平米少儿阅览室一个、20台电脑电子阅览室一个，以及多功能活动室、采编室、征集室、地方文献室、馆藏室、综合办公室、自习室、图书馆总分馆平台室、资料室等。
现馆藏量为51161册。其中上架开放图书43615册，地方文献资料及地方捐赠书籍7546册／件，报刊杂志36种。
图书馆现有工作人员13人，在编人员5名（其中高工1人、中级2人、初级2人），编外临时工5名，财政补贴1人，公益性岗位1人。
我馆坚持“倡导全面读书，建设书香社会”的理念，每年定期开展图书日宣传活动，并开展各类展览。与县公安局、党校、事务管理局等单位联合建设图书馆分馆，并做到通借通还。
（2）文化馆
文化馆位于石楼县城东征广场北面，是一幢地上五层框架结构建筑，主体长54.6米，宽30.5米（包括文化馆、美术馆、档案馆），总占地3733.94㎡，文化馆占用建筑面积为3156.7㎡。石楼县文化馆现有干部职工27人，在编人员6人，财政补贴人员21人。设有办公室、排练室、戏曲室、演播室、录音室、舞蹈室、器乐室、合唱室、声乐交流室、健身室、会议室、库房等。
主要工作：
（一）文化馆的免费开放。为了适应人民群众多方面、多层次、多元化的文化需求，本馆及各乡镇文化站常年免费开放两个方面：一是公共空间设施的免费开放；二是与其职能相适应基本公共服务项目健全并向群众免费提供。实行阵地服务与流动服务相结合，基本服务与非基本服务相结合，保证免费开放工作科学有序的开展。
（二）群众文化活动的创新。为丰富群众文化生活，助力石楼脱贫攻坚，广泛动员社会力量，利用各种有效形式，在社区、乡村、广场、校园、乡镇等搭建群众文化活动平台，平均每年免费送戏下乡54场，遍布9个乡镇54个村委，把文化送到老百姓的家门口。
（三）打造地域文化品牌。为了打造反映时代精神、具有地域特色、深受群众欢迎的群众文化活动品牌，扩大群众文化的影响力。2018年—至今，连续举办了“槐花节”、“丰收节”、“塬谷石楼”、“吕梁名特优食品展销会暨农民丰收节”等品牌推介活动共计30余场。先后在离石、汾阳、太原、太谷、北京等地参加农展会演出10场，受到了广大人民群众的一致好评。
（3）美术馆
石楼县美术馆成立于2017年，县文化和旅游局下属全额事业单位，是我县唯一的公益性书画美术研究与展览群众文化活动场馆，其主要职责包括：研究制定美术馆发展规划，经批准后组织实施；组织开展美术馆馆藏作品征集和美术作品展览展示活动；完善收藏保管工作制度，严格执行馆藏作品进出馆和展陈作品进出馆制度，保证藏品和展品安全完整；组织开展美术学术交流工作，编辑和组织出版本县策划的展览图录、作品集、论文集、史论文献资料等出版物，扩大本地美术影响力；负责美术知识普及等技艺培训推广工作。石楼县美术馆的设立，对保障全县人民群众基本文化权益，进一步完善全县公共文化服务体系具有重要意义。美术馆位于石楼县东征广场东面，美术馆建筑面积为2503.5㎡。主要由展厅、典藏室、画室、办公用房、藏品库房、培训室组成。核定编制5人，现有馆长1人，在编人员1人。
（4）晋西影院会议中心
晋西影院会议中心始建于1986年，1990年投入使用，2010年进行了翻新，占地面积3000㎡，建筑面积2000㎡，分上下两层，可容纳672人，使用以来一直为我县重大会议的召开的场所。现有在编人员1人。
二、机构设置情况
石楼县文化和旅游局是县政府的的工作部门，为正科级，加挂石楼县文物局牌子，设3个内设机构办公室、公共服务股、综合管理股，5个下属事业单位：石楼县文化馆、石楼县图书馆、石楼县美术馆、晋西影院会议中心、文化市场综合行政执法队。
我单位无基层预算单位。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表1
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）预算收支情况
石楼县文化和旅游局预算内容为本级预算。2022年度部门预算收入总计709.32万元，均为财政拨款收入。较上年预算减少8％，主要原因2021年有工程款的支出。
石楼县文化和旅游局2022年支出预算709.32万元，其中：基本支出709.32万元。
（二）一般公共预算支出情况
2022年度部门预算支出总计709.32万元。全部为一般公共财政预算拨款，较上年预算减少8％。其中个人部分支出452.6232万元，较上年增加1.02％，因2022年机构改革，图书馆和文物旅游局合并到文旅局，人员增加。商品和服务支出1294200万元，较上年增加11.5％，因其他交通费、其他商品和服务支出增加。对个人和家庭的补助支出1.2768万元，较上年增加8％，因遗属补助人员工资2021年进行调资。资本性支出支出126万元，较上年减少71％，主要是由于上年有工程款的支出。
（三）政府性基金预算情况
我单位本年度没有政府性基金
二、“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公经费”预算支出共2万元，相比2021年无增减，其中：因公出国（镜）费用0万元，与上年相同，公务接待费0万元，与上年相同，公务用车运行维护费支出2万元，与上年持平，较上年相同，无增减变化，公务用车购置费用0万元，与上年持平。
三、机关运行经费情况
石楼县文化和旅游局2022年机关运行经费12.8万元，比2021年预算增加10％，主要是办公费和其他商品和服务等支出增加。其中办公费8．5万元，公务员车运行维护费2万元，其他商品和服务支出2.3万元，全部用于日常公用经费支出。不包括未预见的其他支出。
四、政府采购情况
2022年政府采购主要包括货物类采购（办公耗材、办公自动化）以及服务类，预算541.61万元。其中：政府采购主要购买货物包括A3纸、A4纸，笔记本电脑、人脸签到仪、音响设备、黄河奇湾景区前期服务等。
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年我单位预算内需要申报1个绩效的项目，涉及一般公共预算当年拨款7.9万元，用于农村文化建设、农村文化活动室维修等，绩效目标，进一步促进我县公共文化服务水平的提高，丰富基层群众文化生活，引导支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，并且严格按照专项资金管理办法及相关文件要求，建立健全了财务管理制度，确保专项资金规范有效使用。
绩效表见附表2
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：本单位有3辆轿车，价值37.34万元。
2．房屋情况：办公用房建筑面积3733平米。
3．通用设备：366件，价值394.5396万元。
4．专用设备：161件，价值198.0906万元。
5．家具用具：1851件，价值170.0772万元。
6．图书：4件，价值85.8736万元。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。项目支出分为其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。其他运转类项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。特定目标类项目支出：是指中央、省、市规定的政策性项目支出，县委、县政府确定的重大项目经费，国家、省、市要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
九、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。