石楼县统计局2021年度部门决算
目录
第一部分概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、2021年部门决算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、绩效管理情况
七、政府性基金预算支出情况
八、其他说明
五、第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、使用非财政拨款结余
六、年初结转和结余
七、结余分配
八、年末结转和结余
九、基本支出
十、项目支出
十一、三公经费
十二、机关运行经费
第五部分 附件
第一部分概况
一、本部门职责
1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究和推进统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市规定的统计调查任务；检查监督统计法律、法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
2、制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；研究制定全县统一的基本统计制度和拟定统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。
3、指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划、调查方案、考核评价方案及其结果。
4、为县委、县人民政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计考核评价、统计检查和监督，向县委、县人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。
5、统一收集、整理、核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报，发布社会经济统计信息。
6、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各级基层单位加强统计基础建设。
7、管理或代为管理城市、农村、企业调查队和普查中心，组织协调全县城市、农村、企业社会经济调查和普查工作。
8、协助地方政府管理和考核乡（镇）党委书记、乡（镇）长；会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作，组织指导全县统计科研、统计教育和统计宣传工作。
9、承办县委、县政府和国家、省、市统计局交办的其他事。
二、机构设置
1、根据上述职责，县统计局设9个内设机构。
分别为：办公室、综合调查队、贸易股、工交股、财务股、能源投资股、数据处理室、普查中心、法制股。
2、石楼县统计局保留事业单位3个。
石楼县统计综合调查队、石楼县统计调查检测中心、石楼县企业管理服务中心。
3、人员编制、在职人员情况
全局共有行政编制6人，事业编制11人。现有在职人员15人（其中行政人员5人，事业人员10人）， 退休人员10人，遗属补助2人。
本单位无下属单位，次决算报表为包括本级在内的汇总决算。
第二部分2021年度部门决算报表
见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计321．73万元、支出总计321．73万元。与2020年相比，收入总计减少133.93万元，下降29.39％，支出总计减少133.93万元，下降29.39％，主要原因是本年度减少了第七次人口普查经费支出。
（二）收入决算情况说明
2021年度收入合计301．71万元，其中：财政拨款收入301．71万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。
（三）支出决算情况说明
2021年度支出合计321．73万元，其中：基本支出190．29万元，占比59.15％；项目支出131．44万元，占比40.85％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计319．93万元、支出总计319．93万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少124.23万元，下降27.97％，财政拨款支出总计减少124.23万元，下降27.97％，主要原因是本年度减少了第七次人口普查经费支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出319．93万元，占本年支出合计的99.44％。与2020年相比，财政拨款支出减少104.21万元，下降24.57％，主要原因是本年度减少了第七次人口普查经费支出。其中，人员经费144．60万元，占比45.20％，日常公用经费175．33万元，占比54.80％。
（2）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出319．93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出317．93万元，占99.37％；农林水（类）支出2万元，占0.63％。
（3）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算227．12万元，支出决算319．93万元，完成年初预算的140.86％。较2020年决算减少104.21万元，下降24.57，主要原因是本年度减少了第七次人口普查经费支出。其中：
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算167.12万元，支出决算188．29万元，完成年初预算的112.67％。主要用于人员经费和日常公用经费支出
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算60万元，支出决算109．72万元，完成年初预算的182.87％。主要用于第七次人口普查、村级联网直报、住户一体化抽样普查。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算0万元，支出决算199200万元，主要用于人口质量变动抽样调查及四上服务业企业奖励。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出年初预算1．00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的200％。主要用于下乡租车费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出190．29万元，其中：人员经费129．12万元，主要包括基本工资63．59万元；津贴补贴19．92万元；奖金4．99万元；绩效工资22．56万元；机关事业单位基本养老保险缴费16．45万元；生活补助1．11万元；救济费0．50万元；公用经费61．17万元，主要包括办公费8．24万元；印刷费4．94万元；电费0．49万元；邮电费1．88万元；差旅费2．37万元；维修费2．09万元；培训费5．40万元；劳务费12．79万元；工会经费0．45万元；其他交通费8．23万元；其他商品和服务支出14．19万元；办公设备购置0.10万元。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0，比2020年相差0万元。
本单位无三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年公务用车购置费支出0万元，与2021年年初预算数相比，减少（增加）0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
2021年我单位无因公出国（境）费。
2021年公务用车运行维护费支出0万元，与2021年年初预算数相差0万元。与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。
2021年公务接待费中国内接待费支出0万元，与2021年年初预算数相比，相差0万元，与2020年支出数相差0万元，主要原因是：都未做预算，无开支。2021年公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆，国内公务接待0次，人数0人。
本单位，无三公经费。
三、机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出61．17万元（公开表10表中数据），比2020年增加16.55万元，增长37.10％。主要原因是：新增劳动力调查及人口抽样调查业务。
四、政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元。用于购买碎纸机一台0.10万元，A4纸0.30万元，A3纸0.03万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。本单位国有资产总数为173．83万元，其中通用设备164．20万元，家具、用具、装具及动植物9．18万元，无形资产0．45万元；比上年增加0.09万元。土地、房屋及构筑物、专用设备、文物和陈列品、图书、档案这四大类资产无。
六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年年初预算批复的重点项目和经常性项目共1个项目（2020年度新入统服务业企业奖励经费预算项目）支出全面开展绩效自评，涉及预算资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的13.88％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度新入统服务业企业奖励经费预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100％。本项目年度设定目标圆满完成，保障了单位的正常运行。
附件2．绩效目标自评表
八、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性预算基金支出
九、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单
位固定资产出租收入、存款利息收入等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用
途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结
余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的
资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支
出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分附件
附件1．山西省吕梁市石楼县统计局．XLS