石楼县政府研究和服务中心
2022年部门预算目录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门预算报表
一、石楼县政府研究和服务中心2022年预算收支总表
二、石楼县政府研究和服务中心2022年预算收入总表
三、石楼县政府研究和服务中心2022年预算支出总表
四、石楼县政府研究和服务中心2022年财政拨款收支总表
五、石楼县政府研究和服务中心2022年一般公共预算支出预算表
六、石楼县政府研究和服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、石楼县政府研究和服务中心2022年政府性基金预算收入表
八、石楼县政府研究和服务中心2022年政府性基金预算支出表
九、石楼县政府研究和服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表
十、石楼县政府研究和服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十一、石楼县政府研究和服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十二、石楼县政府研究和服务中心项目支出绩效目标申报表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
六、一般公共预算
七、政府性基金预算
八、财政专户管理资金
九、单位资金
十、上年结转
第一部分 概 况
一、本部门职能
一、部门基本情况
㈠ 主要职责：
（一）围绕县委、县政府的重大决策、中心工作以及县委、县政府领导的指示，对全县改革开放、经济和社会发展中的战略性、综合性、前瞻性和导向性的重要课题进行调查研究。
（二）收集、分析、整理重要的信息资料，对全县经济、社会发展形势进行动态分析和前景预测，为制定全县中长期经济、社会发展规划和区域发展政策提供意见和建议。
（三）组织对全县经济、社会发展和改革开放的政策及方案进行研究和论证，跟踪调查相关政策及方案的执行情况，反馈情况，总结经验，研究问题，为县委、县政府决策提供依据和参考。
（四）研究产业经济发展和产业政策，对全县产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向和发展政策提供咨询意见和建议。
（五）研究全县经济、社会发展与改革开放中遇到的热点、难点和焦点问题，为县委、县政府决策提供依据和参考。
（六）负责石楼政府网站建设，运营维护，为全县政府网站、全县政府系统政务新媒体、等政府各类信息系统的运行管理提供支撑；
（七）承担县政府及县政府办公室的政务公开和政务信息公开事宜；承担政府网络与信息安全的预防、预警和协调处置等，维护政府公共网络安全等工作。
（八）加挂石楼县民兵武器装备仓库牌子，具体工作职责由县武装部负责实施。
（九）承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务。
㈡机构设置
（一）综合股。负责机关日常运转工作，承担机关会务、文电、安全等综合协调工作。
（二）网络信息股。负责石楼县政府网站建设、运营维护，承担网站栏目设置、内容更新，信息上传等工作；为全县政府网站、全县政府系统政务新媒体等政府各类信息系统的运行管理提供支撑；承担县政府及县政府办公室的政务公开和政务信息公开事宜；承担政府网络与信息安全的预防、预警和协调处置等，维护政府公共网络安全等工作。
（三）经济研究股。围绕县委、县政府的重大决策部署，对全县改革开放、经济和社会发展中的战略性、综合性、前瞻性和导向性的重要课题进行调查研究；承担对县政府制定发展政策和经济改革的执行情况进行跟踪调查和成果评估相关工作。收集、分析、整理重要的信息资料，为制定全县工业经济发展规划和研究工业发展政策提供意见和建议；对农村经济体制、现代化进程中的城乡协调发展、农村经济和社会管理等农村改革和发展问题进行调查研究，提出对策建议。
㈢ 人员编制、在职人员情
办公室实有在职行政人员3人，事业在职7人，其他人员1人，合计在职人数为11人。
第二部分2022年度部门预算报表
见附表
第三部分2022年度部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况
（一）收入情况。政府研究和服务中心2022年部门预算收入总计1179100元，其中：一般公共预算拨款收入1179100元。
（二）支出情况。政府研究和服务中心2022年部门预算支出总计1029848元。其中商品服务支出116100元，对个人和家庭补助21852元，资本性支出11300元。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算支出
二、“三公”经费情况
因公出国（境）费支出0万万元，公务接待费支出0万万元，公务用车运行维护费0万元。
三、机关运行经费情况
2022年石楼县政府研究和服务中心机关运行经费一般公共预算116100元。政府研究和服务中心属于新成立单位。
四、政府采购预算说明
政府采购预算163000元（A4纸，办公椅，办公椅，便携计算机，计算机，多功能一体机．）
五、绩效管理情况
1．绩效管理情况
2022年中共石楼人民政府办公室办涉及绩效管理的项目共3个，共涉及资金5万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
六、国有资产占有使用情况
1．车辆情况：本单位没有公车。
2、本单位国有资产全部为固定资产，不存在房屋土地等。所有固定资产总价值为81515元，主要包括：1、通用设备价值62935元； 2、家具用具价值18580元。
七、其他说明
本单位无其他需要说明的事项。
第四部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
（六）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（七）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（八）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
（九）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
（十）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
（十一）上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。