石楼县水利局
2021年调整年初预算情况说明
一、部门主要职能及机构设置情况
（一）部门主要职能
1．负责贯彻实施国家和省有关水利行政方面的法律、法规和方针政策；实行依法治水、依法管水。
2．统一管理和保护全县水资源，指导和推动节水型社会建设工作。
3．及时分析、了解、研究地形地貌，水系河流等自然条件状况，指导农村饮水安全工作，掌握历年旱涝情况，指导全县水土保持和水土流失综合防治工作
（二）机构总体情况
1．石楼县水利局共有在职人员33人。
2．石楼县水利局内设股室如下：办公室，水土保持工作站，农村供水工程管理中心，水利站，河道站，水土保持监督站，水产站，水资源管理委员办公室，水政执法大队等。
3．人员日常管理情况
所有人员全部纳入实名制管理，并在工作人员花名册和台帐中进行实名制登记管理，机构编制实行动态管理，新近人员均在严格控制总量的前提下，按照规定进行配置，并及时办理入编手续，另外，及时完成机构编制统计年报及专项统计工作。
二、2021年预算情况
2021年，本部门收入预算总额调整为336.0128万元。其中人员部分254.8828万元，公用部分支出40.4万元，工会经费0.78万元，河长制建设39.95万元。
三、预算收支增减说明
2020年收入预算296.97万元，2021年收入预算调整为336.0128万元，较上年增加了13.1％，增加原因主要是本年将河长制建设资金金纳入了预算。
四、机关运行经费情况说明
2021年运行经费如下：基本工资149.1939万元；津贴补贴38.1653万元；奖金8.7819万元；绩效42.4193万元；其他工资福利支出8.7万元；办公费7万元；印刷费2.81万元；电费0.99万元；邮电费1.1万元；差旅费8.62万元；工会经费0.78万元；维修费8.42万元；公务用车运行维护费4.78万元；其他交通费用0.44万元；其他商品和服务支出0.44万元，培训费0.4万元，生活补助费7.6224万元；办公设备购置费5.4万元；河长制建设等39.95万元，合计336.0128万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算主要包括货物类采购5.9264万元（办公家具、办公自动化等）及服务类采购项目575.6万元。
六、专业名词解释情况
一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。主要包括：税收收入、行政事业性收费收入、国有资源有偿使用收入、转移性收入等。
七、国有资产占用情况
我单位拥有办公用房约500平方米，价值4.71万元；车辆2辆，价值13.82万元，其他固定资产612.2864万元为山洪灾害项目设备及水质检测仪器、办公家具、电脑等。
八、项目绩效情况
2021年我单位无预算内需要申报绩效的项目。
九、“三公”经费2020年支出情况及2021年预算情况
2020年“三公”等公用经费支出为6.4765万元，全部为公务用车运行维护费。2021年，结合我局实际情况，三公”经费调整预算为4.78万元，其中公务用车费4.78万元。因我单位参与了车改，单位领导对车辆加强了管理，定点维修，定点加油，由办公室专人进行管理，所以公务用车运行维护费比上年支出数6.4765万元减少了26.2％。
十、2020年决算情况
2020年度可支配收入5314.16991万元，其中预算拨款安排5314.16991万元。上年结余1176.7205万元，本年收入4137.44941万元。本年支出2510.51251万元，年末结余2803.6574万元，收支平衡。其中基本支出306.232723万元，用于保障机构日常运转、人员工资；项目支出2204.279787万元，用于工程运行与维护、防汛抗旱、河道治理、农村饮水安全、坡耕地建设、山洪灾害非工程措施项目支出等。