一、部门主要职能及机构设置情况
（一）部门主要职能
1、负责贯彻实施国家和省有关水利行政方面的法律、法规和方针政策；实行依法治水、依法管水。
2、统一管理和保护全县水资源，指导和推动节水型社会建设工作。
3、及时分析、了解、研究地形地貌，水系河流等自然条件状况，指导农村饮水安全工作，掌握历年旱涝情况，指导全县水土保持和水土流失综合防治工作，承担防汛的日常工作，组织、协调、监督防汛抗旱工作。
4、依法对水事活动进行监督和查处。
5、加强对基层水利服务体系的监督。
（二）机构设置情况
1、石楼县水利局共有在职人员31人。
2、石楼县水利局内设股室如下：办公室，水土保持工作站，防汛办公室，农村供水工程管理中心，河道站，水土保持监督站，水资源管理委员办公室，水政执法大队等。
3、人员日常管理情况
所有人员全部纳入实名制管理，并在工作人员花名册和台帐中进行实名制登记管理，机构编制实行动态管理，新进人员均在严格控制总量的前提下，按照规定进行配置，并及时办理入编手续，另外，及时完成机构编制统计年报及专项统计工作。
4、本单位无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。
二、2020年决算情况
2020年度可支配收入5314.16991万元，其中本年预算拨款安排4137.44941万元，上年结转1176.7205万元,本年支出2510.51251万元，年末结余2803.6574万元,收支平衡。其中基本支出339.38471万元，用于保障机构日常运转、人员工资；项目支出2171.1278万元，用于工程运行与维护、防汛抗旱、河道治理、农村饮水、坡耕地建设项目支出等。
三、决算收支增减说明
我单位2019年可支配收入4169.9614万元，其中本年财政拨款收入3922.117418万元，上年结转247.8440万元;2020年度可支配收入5314.16991万元，其中本年预算拨款安排4137.4494万元，上年结转1176.7205万元,较上年决算增加27%，收入增加的主要原因为上级部门及县政府2020年加大了水利项目的投资，如淤地坝除险加固工程、水利救灾项目、河道治理项目等。2019年我单位支出决算总额为3280.300218万元，2020年支出2510.51251万元，较上年决算减少23%，减少原因为河道治理工程立项较晚，施工工期因气候原因推迟，工程款不具备支付条件，造成资金支出减少。
（一）一般公共预算财政拨款收支情况
2020 年一般公共预算财政拨款收入4137.44941万元，上年结转1176.7205万元，本年支出2510.51251万元。其中人员经费支出285.01021万元，商品和服务支出53.6665万元，资本性支出0.7080万元，项目支出2171.1278万元，年末结余2803.6574万元。
（二）政府性基金预算财政拨款收支情况
2020年政府性基金预算财政拨款收入为零。
四、机关运行经费情况说明
2020年度基本支出339.38471万元，包括基本工资135.458123万元，津贴补贴67.2750万元，奖金9.1925万元，绩效工资15.7722万元，机关事业单位基本养老缴费33.151987，其他社会保障缴费0.15万元，其他工资福利支出4.4880万元，办公费6.6197万元，印刷费1.1608万元，电费1.1129万元，邮电费1.3831万元，差旅费8.0092万元，维修费0.17万元，委托业务费18.1万元，公务用车运行维护费6.4765万元，其他交通费用4.9525万元，租赁费0.72万元，劳务费3.3317万元，工会经费0.99万元，其他商品和服务支出0.6401万元，生活补助5.7464万元，退休费13.2720万元，其他对个人和家庭的补助0.5040万元，办公设备购置0.7080万元。
五、政府采购情况说明
2020年我单位政府采购货物支出1.2640万元，服务支出68.2980万元。
六、国有资产占用情况
我单位拥有办公用房约500平方米，价值4.71万元；车辆2辆，价值13.82万元，其他固定资产606.5784万元为山洪灾害项目设备及水质检测仪器、办公家具、电脑等。
七、项目绩效情况
2020年我单位没有重点绩效评价项目。
八、专业名词解释情况
一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。主要包括：税收收入、行政事业性收费收入、国有资源有偿使用收入、转移性收入等。
九、2021年预算情况
2021年，本部门收入预算总额为447.68万元。其中人员及公用部分支出233万元,福利费3.9元，工会经费0.78万元,业务经费10万元，河道确权划界费用200万元。
十、“三公”经费支出情况
2020年我单位“三公”经费支出为6.4765万元，全部为公务用车运行维护费；2020年年初预算“三公”经费7.5万元，2019年“三公”等公用经费支出为7.0712万元，也全部为公务用车运行维护费；因我单位参与了车改，单位领导对车辆加强了管理，定点维修，定点加油，由办公室专人进行管理，所以公务用车运行维护费比年初预算减少了1.0235万元；比上年减少了0.5947万元。
石楼县水利局