石楼县水利局
2019年决算情况说明
一、部门主要职能及机构设置情况
（一）部门主要职能
1、负责贯彻实施国家和省有关水利行政方面的法律、法规和方针政策；实行依法治水、依法管水。
2、统一管理和保护全县水资源，指导和推动节水型社会建设工作。
3、及时分析、了解、研究地形地貌，水系河流等自然条件状况，指导农村饮水安全工作，掌握历年旱涝情况，指导全县水土保持和水土流失综合防治工作，承担防汛的日常工作，组织、协调、监督防汛抗旱工作。
4、依法对水事活动进行监督和查处。
5、加强对基层水利服务体系的监督。
（二）机构设置情况
1、石楼县水利局共有在职人员59人。
2、石楼县水利局内设股室如下：办公室，水土保持工作站，防汛抗旱指挥部办公室，农村供水工程管理中心，水利站，河道站，水土保持监督站，水产站，水资源管理委员办公室，财务股，水政执法大队，灵泉镇水利水保站，罗村水利水保站，小蒜镇水利水保站，义牒镇水利水保站，和合乡水利水保站，裴沟乡水利水保站，曹家垣乡水利水保站，前山乡水利水保站，龙交乡水利水保站等。
3、人员日常管理情况
所有人员全部纳入实名制管理，并在工作人员花名册和台帐中进行实名制登记管理，机构编制实行动态管理，新近人员均在严格控制总量的前提下，按照规定进行配置，并及时办理入编手续，另外，及时完成机构编制统计年报及专项统计工作。
4、本单位无下级预算单位，本级决算公开即是汇总决算。
二、2019年决算情况
2019年度可支配收入4169.9614万元，其中本年预算拨款安排3922.1174万元，上年结转247.8440万元,本年支出3280.3002万元，年末结余889.6612万元,收支平衡。其中基本支出586.3168万元，用于保障机构日常运转、人员工资；项目支出2693.9834万元，用于工程运行与维护、防汛抗旱、河道治理、农村饮水、坡耕地建设项目支出等。
三、决算收支增减说明
我单位2018年可支配收入2899.4113万元，其中本年财政拨款收入2354.6338万元，上年结转544.7775万元;2019年度可支配收入4169.9614万元，其中本年预算拨款安排3922.1174万元，上年结转247.8440万元,较上年决算增加43%，收入增加的主要原因为上级部门及县政府2019年加大了水利项目的投资，如淤地坝除险加固工程、水利救灾项目等。2018年我单位支出决算总额为2651.5673万元，2019年支出3280.3002万元，较上年决算增加23.71%，增加原因为工程项目投资加大、施工进度加快，工程决算较上年更加及时。
（一）般公共预算财政拨款收支情况
2019 年一般公共预算财政拨款收入3922.1174万元，上年结转247.8440万元，本年支出3280.3002万元。其中人员经费支出532.3568万元，日常公用经费支出53.96万元，项目支出2693.9834万元，年末结余889.6612万元。
（二）政府性基金预算财政拨款收支情况
2019年政府性基金预算财政拨款收入为零。
四、机关运行经费情况说明
2019年度基本支出586.3168万元，包括基本工资240.8037万元，津贴补贴85.5701万元，奖金19.0895万元，绩效工资100.1441万元，机关事业单位基本养老缴费63.3802，其他工资福利支出12.11万元，办公费5.6167万元，印刷费1.4148万元，电费1.4258万元，邮电费0.372万元，差旅费12.2777万元，维修费12.9773万元，委托业务费3万元，公务用车运行维护费7.0712万元，其他交通费用8.04万元，抚恤金7.352万元，生活补助3.9072万元，办公设备购置0.3897万元，专用设备购置1.3748万元。
五、政府采购情况说明
2019年我单位政府采购货物支出638.87万元，服务支出203.02万元。
六、国有资产占用情况
我单位拥有办公用房约500平方米，价值4.71万元；车辆2辆，价值13.82万元，其他固定资产606.5784万元为山洪灾害项目设备及水质检测仪器、办公家具、电脑等。
七、项目绩效情况
2019年我单位没有重点绩效评价项目。
八、专业名词解释情况
一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。主要包括：税收收入、行政事业性收费收入、国有资源有偿使用收入、转移性收入等。
九、2020年预算情况
2020年，本部门收入预算总额为296.97万元。其中人员及公用部分支出276.98万元,福利费4元，工会经费0.99万元,业务经费15万元。
十、“三公”经费支出情况
2019年我单位“三公”经费支出为7.0712万元，全部为公务用车运行维护费；2019年年初预算“三公”经费7.5万元，2018年“三公”等公用经费支出为7.4059万元，也全部为公务用车运行维护费；因我单位参与了车改，单位领导对车辆加强了管理，定点维修，定点加油，由办公室专人进行管理，所以公务用车运行维护费比年初预算减少了0.4288万元；比上年减少了0.3347万元。